Скачать программу для заполнения декларации 3 ндфл

Каждый гражданин страны обязан декларировать свои доходы. За наемных работников это делает бухгалтер организации, сдавая налоговую отчётность по заработной плате. А для всех, кто получает иные доходы кроме зарплаты от работодателя, существует специальная форма налоговой декларации на доходы – 3-НДФЛ.

Ее обязаны подавать:

  • индивидуальные предприниматели,
  • лица, которые получили доход без удержания налога (доход от продажи имущества, выигрыш в лотерею, крупные подарки ит.д.),
  • частные нотариусы, адвокаты и другие лица, которые ведут частную практику,
  • граждане, получающие доход за границей,
  • физические лица, которые рассчитывают на получение специальной государственной льготы – налогового вычет, например, при покупке дома.

Последние имеют право подать декларацию в любой день года, тогда как для остальных срок подачи декларации оканчивается 30 апреля.

: ньюансы и подробности.

Состав декларации 3-НДФЛ

Налоговая декларация 3НДФЛ включает в себя шесть разделов и ряд дополнительных листов.

Все налогоплательщики обязательно заполняют титульный лист, на котором указаны сведения о том, кто предоставляет декларацию, и шестой раздел.

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, и 5-й разделы служат для того, чтобы рассчитать налоговую базу (то есть сумму дохода или стоимость конкретного объекта налогообложения), сумму налога и сумму доплаты в бюджет или возврата из бюджета. В каждом разделе расчеты ведутся по определенной ставке налогообложения (13, 30, 35, 9 и 15 процентов соответственно).

В шестом разделе рассчитывается общая сумма налога, которая подлежит доплате в бюджет или возврату из бюджета.

Дополнительные листы обозначаются буквами русского алфавита. Всего в декларации одиннадцать дополнительных листов. Они заполняются для конкретизации данных об объекте налогообложения. Каждый лист соответствует определенным видам дохода. Последний лист заполняется для получения налогового вычета.

В каком виде и куда подать декларацию 3-НДФЛ?

Декларация подаётся в налоговую инспекцию по месту прописки. Можно лично отнести туда распечатанный бланк. Если такой возможности нет, бланк следует отправить по почте ценным письмом с описью вложения, чтобы в случае утери корреспонденции у вас осталось подтверждение своевременной подачи декларации.

Через интернет декларацию может отправить только гражданин, у которого есть сертификат и ключ электронной подписи, но и в этом случае все сопутствующие документы он должен принести в налоговую инспекцию лично.

Где можно заполнить 3-НДФЛ: варианты

Для заполнения 3-НДФЛ вы можете выбрать один из вариантов:

  • самостоятельно заполнить бланк декларации вручную, пользуясь инструкцией,
  • воспользоваться специальной программой, которая доступна для скачивания на сайте государственной налоговой службы,
  • воспользоваться платным интерактивным сервисом. Если у вас возникнут вопросы, консультант предоставит помощь онлайн,
  • обратиться в специализированную компанию, предоставив необходимые для заполнения вашей декларации документы.

Самостоятельное заполнение 3-НДФЛ


Благодаря тому, что на сайте государственной налоговой службы размещена подробная инструкция, для заполнения 3-НДФЛ не обязательно иметь навыки подачи отчётов в налоговую инспекцию. Порядок заполнения регламентирован и подробно изложен. Кроме инструкции не лишним будет изучить несколько примеров заполнения, которые также можно найти на специализированных сайтах или взять в местной налоговой инспекции.

Пример лучше подобрать такой, который будет соответствовать вашей реальной ситуации. Если вы индивидуальный предприниматель, то пример декларации, заполненной человеком, выигравшим в лотерею, не подойдет.

Ошибка при самостоятельном заполнении 3-НДФЛ не так страшна, как это может показаться. Во-первых, когда вы будете сдавать декларацию, инспектор в обязательном порядке её проверит, укажет на ошибки и объяснит, как их исправить. Во-вторых, в течение трёх месяцев после сдачи декларации законом предусмотрена её обязательная проверка. Если обнаружится ошибка, вам предоставят возможность сдать исправленную декларацию 3-НДФЛ. Однако, если в результате ошибки будет перечисленная неверная сумма налога, вас могут обязать уплатить штраф. Поэтому к заполнению 3-НДФЛ нужно подходить ответственно и внимательно.

Заполнение 3-НДФЛ онлайн

Так как инструкция достаточно объёмная, а бланк заполнения предоставлен в формате для программы Excel, которой не все грамотно владеют, широкое распространение получили различные онлайн-сервисы для заполнения 3-НДФЛ.

Как правило, пользование такими сервисами платное, однако с их помощью вы получите поддержку при заполнении и автоматическое выполнение необходимых расчетов.

Самый популярный из таких онлайн-сервисов — Налогия https://www.nalogia.ru/ . Стоимость заполнения декларации 3-НДФЛ – порядка 500 рублей. На сайте есть подробные видео-инструкции для онлайн-заполнения и интерактивный помощник.

Стоит отметить, что какой бы из сервис вы не выбрали, обратите внимание, что вы сохраняете на нем свои конфиденциальные персональные данные, а значит, передаете их третьим лицам. Внимательно ознакомьтесь с сайтом, предоставляющим услуги. Не доверяйте непроверенным ресурсам, на которых не указан реальный контактный адрес и телефон. Также с осторожностью следует относиться к сайтам, предоставляющим онлайн заполнение 3-НДФЛ бесплатно.

Программа для заполнения 3-НДФЛ


Кроме онлайн-сервисов для заполнения 3-НДФЛ существуют специализированные программы. Их можно скачать на компьютер, к примеру, на сайте http://www.gnivc.ru/ . Программы достаточно быстро позволяют подготовить декларацию, используя данные, которые в них имеются, и введенные в процессе заполнения.

С помощью программ можно:

  • вводить данные о налогоплательщике,
  • проводить расчеты необходимых показателей,
  • контролировать правильность арифметических расчетов,
  • контролировать правильность исчисления налоговых показателей,
  • получить на выходе файл с заполненной декларацией.

Самой популярной и простой программой для заполнения 3-НДФЛ является «Декларация». На сайте http://www.gnivc.ru/ она обновляется ежегодно. Как правило, каждый год меняется бланк, расчеты показателей или правила заполнения. Соответствующие изменения вносятся и в программу.

При помощи такой программы декларацию можно заполнить достаточно быстро и безошибочно.

Заполнение 3-НДФЛ в специализированных коммерческих компаниях

Предприниматели, которые привыкли доверять профессионалам, скорее всего, обратятся для заполнения 3-НДФЛ в специализированную компанию. Такие фирмы могут предоставлять разные варианты сервиса: консультирование при самостоятельном заполнении 3-НДФЛ, проверка уже заполненной декларации, заполнение 3-НДФЛ без участия предпринимателя, заполнение 3-НДФЛ и сдача ее в налоговую инспекцию. Соответственно и цена услуг зависит от того, что именно осуществляет фирма – простую консультацию или полностью берет на себя всю ответственность за сдачу декларации.

При обращении в такие организации вы предоставляете персональные данные о себе и своих доходах, поэтому обращайте внимание на наличие документации, подтверждающей специализацию фирмы и квалификацию ее сотрудников.

Декларация 3-НДФЛ обязательна для подачи в органы налоговой службы всеми налогоплательщиками. Существуют различные вспомогательные способы для правильного заполнения бланка: инструкции, онлайн-сервисы, программы. Можно также воспользоваться услугами специализированных фирм, которые могут, как помочь заполнить декларацию, так и подать ее за вас в налоговую инспекцию. Следует оценить риски, передавая свои данные таким фирмам и через онлан-сервисы, а также внимательно относиться к самостоятельному заполнению. Ошибки в декларации могут повлечь за собой штраф за недоплату положенной суммы налога.

На официальном сайте налоговой инспекции успешно действует личный кабинет налогоплательщика , после регистрации пользователь обретает массу интересных возможностей, среди которых особо отметим возможность для физических лиц бесплатно заполнять и предоставлять к рассмотрению декларацию по форме 3-НДФЛ.

Особенностью этого способа заполнения декларации от всех других является то, что для регистрации на сайте потребуется личный визит в любую налоговую инспекцию с целью написать заявление и получить учетные данные. С другой стороны, вам не потребуется относить заполненную декларацию в налоговую инспекцию, вы сможете ее отправить в электронном виде.

В качестве альтернативы можно использовать программу для заполнения налоговой декларации (бесплатно) или онлайн сервисы за умеренную плату. Преимуществом платного сервиса является предоставление помощи опытных консультантов.

Итак, подведем итог, какой порядок действий потребуется выполнить, если, например, вы решили заполнить и подать декларацию онлайн через личный кабинет и воспользоваться правом на имущественный налоговый вычет .

Порядок действий

Конечно, не всегда налоговая инспекция возвращает вам уплаченный налог, бывает наоборот - налогоплательщику необходимо уплатить налог со своих доходов. О некоторых доходах сотрудники налоговой могут узнать, даже если вы их не отразили в своей налоговой декларации (но были обязаны).

Такая ситуация может возникнуть, например, если вы совершали продажу имущества, которое принадлежит вам менее трех лет (или менее пяти лет - для продажи недвижимости, приобретенной по возмездной сделке после 2016 года) либо работали по договору ГПХ, и работодатель не уплачивал за вас налог. При оформлении договора купли-продажи важно действовать грамотно и использовать Налоговый кодекс себе во благо. Подробнее можно почитать:

Если вы считаете этот бесплатный способ заполнения и подачи декларации достойным внимания, поделитесь им со своими друзьями в соц. сетях!

Декларацию 3-НДФЛ можно подать в налоговую инспекцию несколькими способами: лично, через представителя, отправить почтой ценным письмом с описью вложения или подать онлайн. Самым быстрым и удобным способом подачи декларации является, конечно, онлайн-подача.

Чтобы подать декларацию через интернет, вам понадобится электронная подпись (ЭП). Электронная подпись является полноценной заменой рукописной подписи. Она обладает полной юридической силой согласно законодательству РФ (Федеральный закон от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи»). Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной ЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Если вы хотите подать декларацию онлайн, проще всего воспользоваться услугами сервиса. С помощью "Налогии" вы сможете заполнить и подать декларацию онлайн. Итоговые показатели программа рассчитает сама. Также будут заполнены автоматически некоторые коды, например, КБК. Вы можете не беспокоится за актуальность информации - интернет-программа основана на безупречной методологии и регулярно обновляется, отражая изменения законодательства.

С помощью "Налогии" вы легко выпустите электронную подпись - в удобное для вас время и место к вам приедет курьер, чтобы быстро оформить вам "облачную" электронную подпись для подачи декларации.

Очень удобно, что на "Налогии" перед подачей все ваши документы будут проверены квалифицированным экспертом. Вы будете уверены, что инспекция получит правильные документы.

В настоящее время самым удобным способом заполнения декларации по НДФЛ является использование программы «Декларация 20__». Эта программа размещена на сайте ФНС России в свободном доступе. Правда, для того чтобы начать ею пользоваться, необходимо ее скачать и установить на свой компьютер. Далее мы расскажем, где на сайте ФНС найти указанную программу и как с ее помощью заполнить

Примечание. Крайний срок подачи декларации по НДФЛ за 2013 год — 30 апреля 2014 года.

Где найти программу

Как мы уже сказали, программа размещена на сайте налогового ведомства. Найти ее там не составит особого труда. Заходим в раздел «Программные средства», расположенный внизу главной страницы сайта. Далее выбираем подраздел «Программные средства для физических лиц». И уже в нем находим саму программу. Она называется «Программа подготовки сведений и 4-НДФЛ».

Заполнить декларацию по НДФЛ на сайте ФНС России можно и через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Однако чтобы воспользоваться этим сервисом, необходимо получить к нему доступ. Сделать это можно двумя способами.

Первый — получить в инспекции регистрационную карту с логином и паролем. Обратиться вы можете в любую инспекцию, а не только по месту жительства. Правда, в этом случае, помимо документа, удостоверяющего личность, потребуется представить оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физлица (о присвоении ИНН) или уведомления о постановке на учет в качестве ИП.

Второй — зарегистрироваться в личном кабинете с использованием электронной подписи или универсальной электронной карты. При этом посещать инспекцию не потребуется. Вам просто нужно заполнить в электронном виде заявление на подключение со стартовой страницы сервиса. Необходимые для вашей идентификации сведения считываются с носителя электронной подписи и автоматически подгружаются в форму заявления.

Как пользоваться программой

Для использования программы ее необходимо скачать и установить на свой компьютер. Сделать это вы сможете, если ваш компьютер и программное обеспечение отвечают минимальным требованиям:

  • оперативная память не менее 512 Мб и 20 Мб свободного дискового пространства;
  • процессор класса Intel Pentium II 400 MHz;
  • операционная система Windows 98, 2000, XP, Vista, 7 или 8 (с русскими региональными настройками);
  • установлены Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Service Pack 1, Windows Script 5.6, Microsoft XML 4.0 Service Pack 2;
  • мышь Microsoft Mouse или совместимая;
  • видеоадаптер SVGA с разрешением 800x600 с 16-битной глубиной цвета.

Как найти код ОКТМО

Если вы не знаете, какой у вас код ОКТМО, воспользуйтесь еще одним электронным сервисом ФНС России — «Узнай ОКТМО», который расположен в подразделе «Электронные сервисы» раздела «Физические лица». Данный электронный сервис позволяет определить код ОКТМО по коду ОКАТО, по наименованию муниципального образования, а также с использованием данных справочника «Федеральная информационная адресная система (ФИАС)».

Узнать код ОКТМО можно и с помощью сервиса «Заполнить платежное поручение» либо в своей налоговой инспекции.

Что учесть при заполнении декларации

Отметим, что по итогам 2013 года необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ, утвержденной приказом ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ (в редакции приказа ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@). Поэтому обратите внимание на бланк, который вы заполняете.

Также теперь в декларации вместо кода ОКАТО нужно отражать код ОКТМО. Как и код ОКАТО, он будет отражаться на титульном листе, в разделе 6, предназначенном для расчета итоговой суммы налога к уплате или возврату из бюджета, и на листах А и Г3 при указании сведений об источниках получения доходов.

Теперь перейдем к заполнению декларации. Первое, что запросит программа, — в разделе «Задание условий» ввести код налоговой инспекции, в которую подается декларация. Узнать его достаточно просто. Для этого нужно взять свидетельство о постановке на учет. Первые четыре цифры его номера — это и есть код налоговой инспекции. Либо вы можете воспользоваться сервисом ФНС России — «Заполнить платежное поручение». Там вас сначала попросят ввести код нспекции. Но вы оставляете это поле пустым и нажимаете «Дальше». В появившемся окне вводите название своего региона, района, города, населенного пункта и вашей улицы. После чего ниже появится строка с указанием кода налоговой инспекции.

После этого нужно будет заполнить поле «Номер корректировки». По умолчанию в нем стоит ноль. Если вы представляете первичную налоговую декларацию, то менять в этом поле ничего не нужно. В противном случае вам следует вписать цифру 1, 2, 3 и т. д. в зависимости от того, какая уточняющая декларация по счету вами сдается. Затем в поле «Достоверность подтверждаю» нужно указать, кто будет представлять декларацию в ИФНС. Если за вас это будет делать представитель, укажите его ФИО и реквизиты доверенности.

Следующие разделы, которые подлежат заполнению, — «Сведения о декларанте» и «Сведения о месте жительства». В них необходимо указать ваши ФИО, ИНН, дату и место рождения, данные о гражданстве и паспортные данные, код ОКТМО.

И вот теперь следует переходить к заполнению основных разделов декларации. В них вы указываете все полученные вами доходы и суммы вычетов, на которые вы имеете право (профессиональных, стандартных, социальных и имущественных). Общую сумму дохода и вычетов программа посчитает автоматически.

Как платить налоги онлайн

Уплачивать налоги в бюджет вы можете из дома. Такую возможность предоставляет интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» ФНС России. Если вы не желаете иметь личный кабинет, то это не значит, что вы не сможете заплатить налоги онлайн. На этот случай налоговое ведомство на своем сайте разместило сервис «Уплата налогов для физических лиц». Найти его просто. Вы заходите в раздел «Электронные сервисы», далее переходите в подразделы «Все сервисы» и «Заплати налоги».

Сдаем декларацию онлайн

В наш век высоких технологий вы можете представлять отчетность в ИФНС, не стоя в очередях. Для этого вы можете воспользоваться одним из следующих способов.

Во-первых, если вы имеете электронную подпись, то сдать декларацию по НДФЛ вы можете онлайн через личный кабинет на сайте ФНС России. Впоследствии через личный кабинет вы также сможете узнать об окончании камеральной проверки по вашей декларации.

Во-вторых, отправить налоговую декларацию в ИФНС через государственный портал по адресу: www.gosuslugi.ru. Однако заметим, что в этом случае инспекцию вам все же нужно будет посетить с целью представления декларации на бумаге. Но стоять в очереди вряд ли придется, поскольку для налогоплательщиков, которые предварительно отправляли отчетность через портал госуслуг, в налоговых инспекциях есть отдельное окно.

В-третьих, чтобы избежать стояния в очередях, вам предоставлена возможность записаться на прием в налоговую инспекцию в удобное для вас время прямо на сайте ФНС России. Все, что от вас потребуется, это зайти на сайт, перейти в раздел «Электронные сервисы», выбрать там подраздел «Онлайн-запись на прием в инспекцию» и заполнить заявку. После введения всех необходимых данных на экране появится талон записи с указанием PIN-кода. Обязательно запомните этот код. Он вам понадобится, когда вы придете в инспекцию для получения бумажного талона электронной очереди.

Обратите внимание: запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции при наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начинается за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня.

Пример заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) предпринимателем





Добрый день!

В этой статье мы рассмотрим как заполнить декларацию в личном кабинете онлайн.

Заходим в личный кабинет, выбираем меню «Документы налогоплательщика», далее «заполнить/отправить декларацию онлайн»

Появится два варианта на выбор: 1) заполнить новую декларацию, что мы сейчас и будем делать; 2) направить сформированную декларацию — эту кнопку вы выбираете, если у вас уже сформирована декларация в программе «Декларация». Этот способ рассмотрен здесь: « «.



А мы заполняем прямо в личном кабинете, выбирайте год, за который будете заполнять.



Заполняйте окна, если они не заполнились автоматически.



Проверьте паспортные данные, адрес.



Теперь настало время ввода доходов, выбирайте вид дохода и нажимайте «Добавить доход»



Появилось окно для ввода данных. Наименование — это название вашего работодателя, ИНН источника — это ИНН вашего работодателя, КПП источника — это КПП вашего работодателя, ОКТМО источника — это ОКТМО вашего работодателя. Все данные берем из справки 2-НДФЛ. Затем помесячно вводим ваши доходы из справки.



Проверяйте итоговую сумму. Если стандартные вычеты применять будете к этому источнику, то ставьте галочку «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику». К стандартным вычетам относятся вычеты на себя, на детей.



Сохраняете и получаете одну строку с общей суммой дохода и налога.



Далее заполняем стандартные вычеты (при наличии), галочку мы уже предварительно поставили. Пользуйтесь подсказками в личном кабинете.



Далее вкладка социальных вычетов — лечение, обучение, благотворительность. Для каждого вычет предусмотрено свое окошко, ставьте сумму, которую вы потратили.


Заполняете таким же образом все виды вычетов, на которые вы имеете право. Затем нажмите «далее».



 

Возможно, будет полезно почитать: