طبقه بندی نامگذاری در "1C: خرده فروشی": انواع نامگذاری. حسابداری دریافت کالا حسابداری یکپارچه بر اساس نوع کالا

دریافت کالا به انبارفروشگاه های خرده فروشی توسط تولید کنندگان و عمده فروشان عرضه می شود. اوراق همراه برای محصولات تهیه می شود. در مقاله ویژگی های پذیرایی و حسابداری برای دریافت کالا.

اطلاعات کلی

فاکتورها و فاکتورها - اساسی اسناد دریافت کالا. به عنوان یک قاعده، تحویل محصولات به یک شرکت خرده فروشی از طریق جاده انجام می شود. در این حالت جابجایی محموله توسط TTP (بارنامه) رسمیت می یابد.

بخش های TPP

فاکتور شامل قطعات حمل و نقل و کالا می باشد. اطلاعات توسط تامین کننده به دومی وارد می شود. بخش محصول باید حاوی اطلاعاتی در مورد:

  • تامین کننده و پرداخت کننده (نام، مشخصات بانکی)؛
  • محصول و بسته بندی (ظرف): نام، توضیحات مختصر، شماره مقاله، وزن ناخالص، تعداد قطعات، مقدار، قیمت.
  • نرخ مالیات بر ارزش افزوده (10٪ یا 18٪).

این بخش توسط افرادی امضا می شود که مجوز تحویل، انتشار و پذیرش محصولات را صادر کرده اند.

بخش حمل و نقل

این بخش شامل اطلاعاتی در مورد:

  • تاریخ تحویل؛
  • شماره وسیله نقلیه و بارنامه؛
  • نام و آدرس گیرنده، فرستنده، مشتری (پرداخت کننده)؛
  • نقطه بارگیری/تخلیه (این اطلاعات در صورت لزوم وارد می شود).
  • محموله (تعداد قطعات، نام کوتاه، وزن، نوع کانتینر).

پذیرش در انبار

یک کپی از TTP در دریافت کالاتوسط انباردار (مدیر کالا) از کارمند مسئول مالی تامین کننده دریافت می شود. پس از این، یک نسخه از فاکتور و اوراق همراه صادر شده توسط نماینده تامین کننده به حسابداری ارسال می شود.

من چاقم دریافت کالادر صورت مشاهده مغایرت بین اطلاعات ارائه شده در اسناد و مقدار واقعی محصولات، گزارشی تهیه خواهد شد. توسط هر دو طرف امضا شده است.

پس از پذیرش، انباردار موظف است کیفیت محصولات را بررسی کند.

ویژگی های اوراق همراه

برای مواد خام غذایی و محصولات غذایی که به صورت خرده فروشی فروخته می شوند، باید سندی صادر شود که ایمنی و کیفیت آنها را تأیید کند. باید حاوی ارجاع به شماره مجوز (گواهی بهداشتی) و تاریخ صدور آن باشد. این سند توسط نهادهای مجاز نظارت بهداشتی و اپیدمیولوژیک دولتی تهیه شده است.

کاغذهای محصولات وارداتی باید دارای علامتی باشد که نشان دهنده گذراندن بازرسی بهداشتی به روش مقرر در مقررات باشد.

فروش مواد اولیه غذایی و فرآورده های غذایی بدون مدارک فوق مجاز نمی باشد.

معاینه

در دریافت کالاکنترل کیفیت آن، انطباق با در دسترس بودن واقعی با اطلاعات موجود در اسناد همراه و همچنین علائم نشان داده شده روی ظرف، توسط کارمند مسئول مالی انجام می شود. بازرسی نه تنها توسط خود انباردار، بلکه توسط مدیر انبار یا حتی رئیس شرکت نیز قابل انجام است.

هنگام مصرف محصولات غذایی، موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

  • گوشت باید با علامت دامپزشکی و مدرک تایید کننده بازرسی دامپزشکی پذیرفته شود.
  • پرنده باید با روده عرضه شود. یک استثنا برای بازی در نظر گرفته شده است.
  • پذیرش تخم مرغ بدون گواهی دامپزشکی برای هر دسته با پوسته آسیب دیده یا آلودگی مجاز نیست.
  • محصولات لبنی باید در ظروف تمیز و بسته بندی سالم عرضه شوند.
  • ماهی (دودی، سرد)، محصولات و محصولات نیمه تمام از آن بلافاصله برای فروش ارسال می شود. نگهداری این محصولات در انبارها مجاز نمی باشد.
  • پذیرش نوشیدنی های کم و غیر الکلی تاریخ مصرف گذشته، محصولات در بطری های فاقد برچسب، با درپوش/درپوش آسیب دیده، رسوبات و سایر عیوب مجاز نمی باشد.
  • محصولات نانوایی و نان باید با کنترل کیفیت به انبار تحویل داده شود. وزن هر نوع محصول باید با مشخصات فنی و استانداردها مطابقت داشته باشد.

ارسال کردن

ورود محصول جدیدبرای حسابداری در روز ارسال به انبار بر اساس مقدار واقعی پذیرفته شده است. در صورت عدم امکان رعایت این قاعده (هنگام بررسی کیفیت، هزینه، کمیت، فراخوانی کارشناس و غیره)، در قسمت متن گزارش پس از دریافت کل، مسئول مالی درج می کند که تامین کننده را مشخص می کند. هزینه کل محصولات (در قیمت های خرده فروشی)، دلایل عدم امکان سرمایه گذاری طبق روال تعیین شده.

تامین کننده فردی

اغلب، شرکت های خرده فروشی محصولات را از مردم خریداری می کنند تا مجموعه خود را گسترش دهند. چنین محصولاتی قیمت پایین و کیفیت بالایی دارند.

خرید بر اساس قرارداد انجام می شود. روابط بین طرفین معامله توسط هنجارهای فصل تنظیم می شود. 30 GK (بند 1).

ویژگی خرید کالا این است که یکی از شرکت کنندگان شهروندی است که وضعیت یک کارآفرین فردی را ندارد و دیگری یک شخص حقوقی است. طبق قوانین، توافق بین آنها باید کتبی باشد. یک شرکت نیز برای مستندسازی هزینه های خود به این شکل از توافق نیاز دارد.

قانون خرید

در دریافت کالافرم OP-5 را می توان صادر کرد. این سند به تصویب مصوبه شماره 132 مورخ 4 آذر کمیته آمار دولتی رسیده است. 1998 و برای موسسات پذیرایی در نظر گرفته شده است. با این حال، به گفته تعدادی از کارشناسان، زمانی که اشخاص حقوقی محصولاتی را از مردم خریداری می کنند، قابل استفاده است. سازمان، علاوه بر این، بنا به صلاحدید خود، ممکن است سند دیگری را تهیه کند که با آن تنظیم می کند ورود جدید کالا. در این مورد، مفاد قانون فدرال شماره 129 باید در نظر گرفته شود.

سند، مانند TTP، در دو نسخه تنظیم شده است. اولی به فرد منتقل می شود، دیگری به بخش حسابداری ارسال می شود.

نکته مهم

فرم OP-5 باید حاوی مشخصات گذرنامه شهروند-تامین کننده باشد. شرکت متعاقباً به این اطلاعات برای ارائه گزارش مبالغ پرداخت شده به افراد نیاز خواهد داشت.

کارکنان مسئول مالی

در شرکت های تجاری، معمولاً یک کارمند ویژه برای انجام عملیات خرید محصولات از مردم منصوب می شود. به دستور رئیس سازمان مسئول مالی می شود و با کارفرما قرارداد مقتضی منعقد می کند. این الزام در بند 7.2 دستورالعمل حسابداری و ثبت انبار، دریافت و ترخیص کالا در سازمان های صنفی وجود دارد.

کارمند مسئول مقدار مشخصی پول برای گزارش دریافت می کند. او به طور مستقل به تامین کنندگان فردی پرداخت می کند.

پس از اتمام خرید، کارمند مسئول گزارشی از هزینه های واقعی را به بخش حسابداری ارائه می دهد. همراه با عمل خرید و کپی فاکتور تایید کننده انتقال محصولات به انبار می باشد.

مبلغ پیش پرداخت بعدی فقط پس از اینکه کارمند هزینه وجوه صادر شده قبلی را به طور کامل حساب کرد صادر می شود.

بر اساس مدارک ارائه شده توسط کارمند مسئول در حسابداری، رسید کالادر حسابداری منعکس شده است. محصولات با هزینه واقعی خریداری می شوند. این قانون در بند 5 PBU 5/01 گنجانده شده است.

مالیات بر ارزش افزوده

همانطور که در کد مالیاتی مشخص شده است، یک فرد اینطور نیست، محصولات خریداری شده از تامین کنندگان شهروندان شامل مالیات "ورودی" نیستند. این به نوبه خود برخی از ویژگی های فروش چنین کالاهایی را تعیین می کند.

مبنای مالیات فروش مجدد محصولات خریداری شده از اشخاص حقیقی از مابه التفاوت بهای تمام شده فروش و تحصیل مطابق بند 4 ماده 154 قانون مالیات ها محاسبه می شود.

دریافت کالا و خدمات در "1C"

عملیات پذیرش محصول در یک سند خاص منعکس می شود. به آن "P" می گویند تامین کالا و خدمات".

در همین حال، هدف این سند کاملاً گسترده است. با کمک آن، پذیرش هر گونه خدمات رسمی می شود.

شایان ذکر است که پر کردن سند "دریافت کالا و خدمات"تفاوت های ظریفی دارد برای جلوگیری از خطا در هنگام ثبت نام، باید آنها را بشناسید.

ورودی سند

دکور دریافت کالا در "1C: 8.2" باید با انتخاب بخش "خرید و فروش" شروع کنید. در پانل پیمایش، روی پیوند کلیک کنید " دریافت کالا و خدماتپس از این، لیستی از اسنادی که قبلاً وارد پایگاه داده شده اند باز می شود.

یک سند جدید با کلیک بر روی دکمه "افزودن" ایجاد می شود.

برخی از فیلدها در فرم باز شده با رنگ قرمز خط کشیده شده اند. اطلاعات باید بدون نقص در آنها گنجانده شود.

در اینجا لیستی از جزئیات آمده است:

  • "نوع عملیات". از این جزئیات برای تعیین نوع دریافت کالا استفاده می شود. در "1C: 8.3"، مانند نسخه قبلی، فیلد پیش فرض "خرید، کمیسیون" است. اطلاعات را می توان بدون تغییر رها کرد.
  • "سازمان". اطلاعات مربوط به شرکت باید وجود داشته باشد. اگر اطلاعات به طور پیش فرض مشخص شده باشد، پس از ایجاد یک سند جدید، به طور خودکار در فیلد وارد می شود. اگر برنامه داده های چندین شرکت را در نظر بگیرد، و دریافت کالا در "1C"برای شرکت اصلی منعکس نمی شود؛ اطلاعات باید به صورت دستی وارد شود.
  • "موجودی". اگر پارامترها نشان ندهند که حسابداری توسط انبار انجام می شود، این قسمت اختیاری است. حساب فرعی سوم (حساب 41) به طراحی این فیلد در معاملات روی حساب حسابداری محصول بستگی دارد.
  • "طرف مقابل". شرکت فروشنده در اینجا نشان داده شده است. می توانید آن را از دایرکتوری انتخاب کنید. قرارداد و طرف مقابل را نیز می توان از قبل وارد کرد.

هنگام وارد کردن اطلاعات مربوط به یک قرارداد به طور مستقیم از فهرست، اغلب هنگام پر کردن جزئیات "نوع قرارداد" اشتباهاتی رخ می دهد. پس از آن، سیستم قادر به شناسایی اطلاعات نخواهد بود. اگر داده ها را از سند رسید وارد کنید، مقدار مورد نیاز به طور خودکار در برنامه ظاهر می شود. فرم قرارداد باید "با تامین کننده" را نشان دهد.

پیش افست

این ویژگی را می توان از لیست انتخاب کرد:

  • "بطور خودکار"؛
  • "نخوان"؛
  • "طبق سند".

پیش فرض اولین گزینه است.

برای جبران خودکار، باید حسابداری درآمد را تنظیم کنید. برای این منظور از ثبت «حساب های تسویه حساب» استفاده می شود. پیش فرض برای شمارش تنظیم شده است. 60.02. این حساب به طور خودکار در سفارش هایی که از طریق آنها پیش پرداخت به تامین کننده منتقل می شود، لحاظ می شود. علاوه بر این، حساب کنید. 60.02 در برگه "حساب های تسویه حساب" در سند رسید منعکس می شود.

این برنامه وجود یک پیش پرداخت را تجزیه و تحلیل می کند و در صورت شناسایی موجودی حساب، یک پست برای افست ایجاد می کند.

جدول "محصولات"

برای منعکس کردن لیست محصولات خریداری شده استفاده می شود. ورودی با استفاده از دکمه های "افزودن" و "انتخاب" انجام می شود. دومی اطلاعات را از فهرست "نامگذاری" نشان می دهد. با کمک آن، روند پر کردن جدول بسیار ساده شده است.

در فرم انتخاب می توانید جستجو کنید، هزینه و مقدار را درخواست کنید.

پس از انتخاب آیتم ها، روی دکمه انتقال به سند کلیک کنید و به صورت خودکار به جدول منتقل می شوند.

حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

نرخ مالیات به طور خودکار از فهرست "نامگذاری" پر می شود. شاخص در ستون "قیمت" شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.

بخش جدولی سند حاوی جزئیات مورد نیاز "حساب VAT" و به سادگی "حساب" است. آنها را می توان به صورت دستی وارد کرد. برای پر کردن خودکار آنها، باید ثبت داده «حساب‌های حسابداری آیتم» را راه‌اندازی کنید.

مدیریت قیمت

اگر نوع قیمت در قرارداد طرف مقابل مشخص شده باشد، به طور خودکار در سند تعیین می شود.

اگر «قیمت شامل مالیات بر ارزش افزوده» تنظیم شده باشد، می‌توانید هزینه با احتساب مالیات را در ستون وارد کنید.

اگر توافق نامه با طرف مقابل تسویه حساب در آن را فراهم کند، می توانید ارز را تغییر دهید. در این صورت می توانید نرخ ارز را تعیین کرده و قیمت را دوباره محاسبه کنید.

اگر چک باکس روی "شامل مالیات بر ارزش افزوده در قیمت" تنظیم شده باشد، نمی توانید مالیات "ورودی" را با ارسال به حساب DB اختصاص دهید. 19 و آن را به هزینه تولید نسبت می دهند. اگر در آنجا نباشد، پست ها حاوی ورودی برای حساب DB هستند. 19.03.

فاکتور تامین کننده: ثبت نام

در پایین فرم سند فیلدهایی برای وارد کردن تاریخ و شماره سند دریافتی وجود دارد. در نزدیکی دکمه "ثبت نام" وجود دارد. ثبت فاکتور برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده الزامی است.

با کلیک بر روی دکمه فوق سندی به نام فاکتور دریافت شده با اطلاعات لازم برگرفته از رسید وارد می شود. اگر قبلاً وارد شده باشد، یک پیوند در فرم سند (در پایین آن) ظاهر می شود. می توانید از آن برای باز کردن یک سند استفاده کنید.

"تب پیشرفته

برای ذخیره شماره و تاریخ دریافتی استفاده می شود. در اینجا باید جزئیات فاکتور از طرف تامین کننده را مشخص کنید. شماره و تاریخ سند تدوین شده نیازی به جایگزینی با داده های فاکتور نیست.

در صورتی که فرستنده یا گیرنده کالا با تامین کننده و سازمان دریافت کننده محصولات متفاوت است، باید در قسمت مشخصات مربوطه، افراد مربوطه را در تب “اضافی” انتخاب کنید.

حسابداری مصنوعی و تجزیه و تحلیل

شرکت های بازرگانی معمولا سوابق را هم در انبار و هم در اسناد حسابداری نگهداری می کنند. حسابداران فقط می توانند از روش مصنوعی استفاده کنند. در انبار، به نوبه خود، حسابداری تحلیلی حفظ می شود.

دومی توسط:

  • اشخاص حقوقی و بخش های جداگانه؛
  • کارکنان مسئول مالی؛
  • طیف وسیعی از محصولات

تجزیه و تحلیل همچنین می تواند در زمینه ای مناسب برای شرکت انجام شود.

حسابداری محصول مطابق با اسناد اولیه فقط از نظر ارزش یا از نظر ارزشی و فیزیکی انجام می شود. گزینه دوم مناسب ترین در نظر گرفته می شود.

در ابتدای فعالیت خود، شرکت باید روش ذخیره سازی محصولات را تعیین کند: گونه ای یا دسته ای. روش حسابداری نیز به این بستگی دارد.

روش دسته ای برای سازمان هایی که پیاده سازی می کنند راحت است:

  • داروها؛
  • غذا؛
  • لوازم آرایشی و سایر محصولات با ماندگاری نسبتاً کوتاه.

روش واریته شامل نگهداری کارت های حسابداری یا دفترچه کالا می باشد. هر نام و انواع مختلف صفحه یا کارت مخصوص به خود را دارد.

در حسابداری، اطلاعات ثبت‌های حسابداری انبار ممکن است تکراری نباشد. با روش تراز (حسابداری عملیاتی)، متخصص مسئول ارسال محصولات باید به طور دوره ای صحت سوابق انبار را بررسی کند. خطاها باید بلافاصله پس از شناسایی اصلاح شوند.

در روز اول هر ماه، ترازنامه مطابق با داده ها ایجاد می شود. تعادل محصولات را بر اساس قیمت، مقدار، نام و انواع نشان می دهد.

بیایید به انواع اقلام در پیکربندی "1C: Trade Management 8" نگاهی بیندازیم (rev. 11.3).

انواع و انواع نامگذاری در 1C چیست؟

فهرست «انواع نام‌گذاری» یکی از طبقه‌بندی‌کننده‌های نام‌گذاری در 1C است. می توان گفت که اینها گروه های مجموعه ای از کالاها یا خدمات هستند.

انواع اقلام با توجه به ویژگی های عمومی حسابداری ترکیبی از اقلام از قبیل:

  • نوع آیتم؛
  • حسابداری بر اساس ویژگی ها؛
  • حسابداری بر اساس سری

این و برخی ویژگی های دیگر برای نوع خاصی از کالا مشخص شده است. اگر اقلامی از این نوع ایجاد شوند، پارامترهای حسابداری مشخص شده را خواهند داشت.

باید بین نوع و نوع نامگذاری تمایز قائل شد.

نوع مورد در 1C توصیف می کند که این مورد چیست. انواع موجود: محصول (با قابلیت نشان دادن ویژگی محصولات الکلی/حاوی الکل یا محتوای فلزات گرانبها)، ظرف، کار، سرویس، مجموعه. انواع آیتم ها در برنامه مشخص شده است.

انواع آیتم ها توسط کاربر ایجاد می شود (مگر اینکه امکان چند نوع در سیستم غیرفعال باشد). هنگام ایجاد نوع مورد، نوع آن را مشخص کنید.

تصویر.اگر یک نوع محصول "Hoverboards" ایجاد کنید و نوع محصول "محصول" را برای آن انتخاب کنید، تمام اقلام محصول از این نوع ایجاد شده در آینده کالا خواهند بود.

تنظیماتی که بر انواع و انواع آیتم ها تأثیر می گذارد

حسابداری بر حسب انواع و اقلام به تنظیمات بخشهای حسابداری بستگی دارد.

داده های اصلی و مدیریت / تنظیم داده ها و بخش های اصلی / نامگذاری، بخش فرعی "بخش های حسابداری".

پرچم های مربوطه استفاده از پارامترهایی مانند:

  • بسیاری از انواع اقلام (هنگامی که پرچم پاک می شود، فقط دو نوع موجود است - "محصول" و "سرویس"، با انواع مشابه)،
  • ویژگی های نامگذاری،
  • سری محصولات.

پرچم‌های «مجموعه اقلام برای فروش» و «ظروف قابل استفاده مجدد» به ترتیب استفاده از انواع اقلام «Set» و «Container» را مشخص می‌کنند، اگر پرچم‌ها پاک شوند، در دسترس نخواهند بود.

فهرست "انواع نامگذاری"

داده‌های مرجع و مدیریت / داده‌های مرجع / طبقه‌بندی‌کننده‌های نام‌گذاری، پیوند «انواع نام‌گذاری».

ایجاد یک نوع مورد با نوع "محصول".

شرکت ما قصد دارد نوع جدیدی از محصول را بفروشد - هاوربرد. شما باید نوع مورد مناسب را ایجاد کنید.

بیایید با استفاده از دکمه "ایجاد" یک عنصر جدید در فهرست ایجاد کنیم. بیایید به پارامترهای اصلی پر کردن نگاه کنیم.

برگه اصلی (به طور پیش فرض باز شود). ما در اینجا نوع کالا - "محصول" (با استفاده از پیوند "تغییر") و نام نوع مورد را نشان می دهیم. در اینجا باید یک گروه دسترسی کاربر را انتخاب کنید.

ویژگی "فروش در حال پردازش است" برای نشان دادن نوع سندی است که به طور خودکار هنگام ثبت فروش بر اساس سفارش خریدار ایجاد می شود (این کار در صفحه "فاکتورها برای ثبت" انجام می شود، به مقاله ما در مورد فروش بر اساس سفارش مراجعه کنید. ). گزینه های ممکن برای ثبت فروش کالا:

        • فروش کالا و خدمات،
        • سند انتقال حقوق.

پرچم‌های «ویژگی‌ها» و «سری» برای گنجاندن بخش‌های حسابداری با همین نام برای نوع خاصی از اقلام استفاده می‌شوند. استفاده از آنها در مقالات بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برگه "اضافی". ملزومات". برای راه اندازی حسابداری با استفاده از جزئیات اضافی استفاده می شود.

برگه "الگوهای نام". در اینجا می توانید الگوهای نامگذاری (هم کار و هم برای چاپ) را برای موارد جدید ایجاد شده از این نوع تنظیم کنید.

تب مقادیر پیش فرض به شما امکان می دهد مقادیری را تنظیم کنید که به طور پیش فرض برای مواردی از این نوع استفاده می شود - به عنوان مثال، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای اندازه گیری و موارد دیگر.

ایجاد یک نوع مورد با نوع "سرویس".

لازم است در 1C خدمات تحویل ارائه شده توسط شرکت ما به عنوان یک نوع کالا منعکس شود.

بیایید یک عنصر جدید در فهرست انواع آیتم ها ایجاد کنیم و به ویژگی های پر کردن یک سرویس نگاه کنیم.

برگه "پایه". ما نوع مورد را نشان می دهیم - "سرویس" و نام نوع مورد، یک گروه دسترسی کاربر را انتخاب کنید.

در اینجا می توانید گزینه انجام و فروش خدمات را انتخاب کنید - توسط سازمان خود یا تحت یک قرارداد نمایندگی.

نمی توان خدمات را بر اساس سری، فقط بر اساس ویژگی ها در نظر گرفت.

اصل ایجاد انواع نامگذاری

هنگام ایجاد انواع آیتم ها در 1C چقدر جزئیات مورد نیاز است؟ دو گزینه "مرز" امکان پذیر است.

حداقل، برای اقلام با ویژگی های حسابداری متفاوت، انواع مختلفی مورد نیاز است. به عنوان مثال، اگر مجموعه ما شامل محصولاتی با تاریخ انقضا باشد، به نوع خاصی از نامگذاری نیاز دارند. اگر محصولاتی با ویژگی هایی مانند رنگ، جنس، اندازه لباس، اندازه کفش، ابعاد کلی و غیره وجود داشته باشد، هر مجموعه از ویژگی ها نیز نیاز به یک نوع نامگذاری جداگانه دارد.

ویژگی های حسابداری را می توان با استفاده از سری و ویژگی ها در 1C منعکس کرد. به عنوان مثال، لباس ممکن است دارای ویژگی های "رنگ"، "مواد"، "اندازه" باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد سری و ویژگی ها، به مقالات زیر مراجعه کنید.

ترکیب اقلام مشابه در انواع جداگانه بهینه در نظر گرفته می شود، حتی اگر دارای ویژگی های حسابداری یکسان باشند. در این حالت، می توانید گروه ها (سلسله مراتب) را در فهرست "نامگذاری" رها کنید و از گروه بندی بر اساس نوع استفاده کنید - به ویژه هنگام انتخاب نامگذاری برای اسناد.

در حال وارد کردن آیتم ها

بیایید فهرست نامگذاری را باز کنیم و موقعیت های مربوط به انواع توصیف شده در بالا را ایجاد کنیم.

داده های مرجع و مدیریت / داده های مرجع / نامگذاری

بیایید دو مورد را با نوع "Hoverboards" ایجاد و ضبط کنیم - "Hoverboard 1" و "Hoverboard 2".

برای یک آیتم، فقط باید سه پارامتر پر شود: نام، نوع آیتم و واحد اندازه گیری. بیایید خود را به آنها محدود کنیم تا مثال خود را ساده کنیم.

مشاوره. با انتخاب نوع مورد نظر در پنل سمت راست دایرکتوری و کلیک بر روی "ایجاد" می توانید یک مورد از نوع خاصی را وارد کنید. این نوع در موقعیت ایجاد شده نشان داده می شود.

پارامترهای اصلی حسابداری - نوع، استفاده از مشخصات و سری، گزینه ثبت فروش - از تنظیمات نوع اقلام به ارث رسیده و در فرم آیتم قابل تغییر نیستند. با کلیک کردن روی دکمه "نمایش همه" می توانید آنها را مشاهده کنید.

سایر جزئیات (به ویژه، واحد اندازه گیری و نرخ مالیات بر ارزش افزوده) نیز می توانند به طور خودکار پر شوند اگر به عنوان مقادیر پیش فرض برای نوع مورد مشخص شده باشند.

پس از ضبط در فرم مورد، تب "کارت" ظاهر می شود و به طور پیش فرض باز می شود. تمام پارامترها و تنظیمات این موقعیت را در قالب متن نمایش می دهد.

اگر نیاز به تغییر هر داده ای دارید، باید به برگه دیگری بروید - "جزئیات".

به طور مشابه، ما دو مورد با نوع "خدمات تحویل" - "تحویل منظم" و "تحویل سریع" ایجاد خواهیم کرد.

محصولات نهایی در 1c نتیجه نهایی فرآیند تولید هستند. بسته به نوع فعالیت، محصولات نهایی در شرکت ها ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، در شرکت های خیاطی لباس، محصولات نهایی لباس های مختلفی خواهد بود: ژاکت، کت بارانی، ژاکت کش باف پشمی و غیره. شرکت های شیرینی پزی محصولات نهایی - آب نبات، کوکی ها، گل ختمی و سایر شیرینی ها را دارند.

تفاوت بین کالاهای تمام شده و کالا در این است که کالاهای نهایی در یک شرکت تولید می شوند و کالاها از شرکت های دیگر خریداری می شوند و سپس به صورت عمده یا خرده فروشی مجدداً فروخته می شوند.

برای تولید محصولات نهایی، شرکت ها مواد، نیروی کار و سایر منابع را صرف می کنند. هزینه ها همچنین شامل استهلاک تجهیزات، آب و برق، مشارکت حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها بسته به نوع محصول نهایی و روش تولید آن است.

محصولات تمام شده در 1c را می توان با یا بدون استفاده از حساب 40 «انتشار محصولات، آثار، خدمات» به حساب آورد. روش حسابداری در خط مشی حسابداری در برگه "خروجی محصولات و خدمات" تنظیم شده است.

حسابداری محصولات نهایی در حساب 43 "محصولات نهایی" نگهداری می شود. اکانت فعال است بدهی منعکس کننده افزایش محصولات تمام شده زمانی است که از تولید خارج می شوند و در انبار دریافت می شوند. تحت وام، حذف محصولات نهایی، به عنوان مثال، پس از فروش.

تمام هزینه های مربوط به تولید محصولات نهایی در حساب 20.01 "تولید اصلی" در نظر گرفته شده است. در 1C Accounting 8 edition 2.0، در این حساب، انواع محصولات بر اساس گروه های اقلام حساب می شوند. مثلا تولید کت و شلوار بافتنی، تولید حوله و ....

سایر حساب های هزینه نیز در حساب 20 بسته می شود. حساب 25 "هزینه های تولید عمومی" به نسبت پایه توزیع بسته می شود. شرکت پایه را به طور مستقل انتخاب می کند و آن را در خط مشی حسابداری، تب "تولید" تنظیم می کند. این می تواند هزینه های مستقیم، درآمد، هزینه های نیروی کار، هزینه های مواد و غیره باشد.

حساب 26 "هزینه های تجاری عمومی" را نیز می توان در حساب 20 بسته و بین گروه های محصول به نسبت هر پایه توزیع کرد یا بلافاصله به حساب 90 "فروش" (هزینه یابی مستقیم) بدهکار کرد. این رویه همچنین در سیاست حسابداری، تب "تولید" ایجاد شده است.

در 1c، محصولات نهایی با استفاده از سند "گزارش تولید برای یک شیفت" واقع در برگه "تولید" در انبار دریافت می شوند. می توانید قیمت های برنامه ریزی شده محصول را از قبل تنظیم کنید یا این کار را در خود سند انجام دهید. انواع جدید محصولات نهایی در پوشه نامگذاری "محصولات" وارد می شوند.

و این بار در مورد نامگذاری صحبت خواهم کرد. یا بهتر است بگویم که من در مورد ویژگی های اساسی آن به شما خواهم گفت، زیرا اکثریت قریب به اتفاق عملکردهای پیکربندی "Retail" تا حد زیادی با نامگذاری تعامل دارند و این یک موضوع بسیار پرحجم است. پس ابتدا بیایید بفهمیم که در واقع چیست.

در پیکربندی "خرده فروشی"، تنها سه نوع کالا وجود دارد: کالا، خدمات و گواهی هدیه. من فکر می کنم همه چیز در مورد ماهیت این انواع از نام ها مشخص است، بنابراین من فقط می خواهم بر برخی از ویژگی های آنها که بر اصول حسابداری آنها تأثیر می گذارد تأکید کنم.

کالاها نوعی اشیاء مادی هستند که از تامین کنندگان دریافت می کنیم یا خود تولید می کنیم و سپس از طریق فروشگاه های خرده فروشی به فروش می رسانیم. بر این اساس، ابتدا باید آنها را از جایی بگیریم و در انباری قرار دهیم و از آنجا فروخته شوند. یعنی در این صورت حسابداری انبار حفظ می شود.

خدمات به عنوان یک نوع کالا قابل ارائه و دریافت است. به عنوان مثال، ما می توانیم هزینه خدمات تحویل کالا را پرداخت کنیم و خدمات اضافی را خودمان ارائه دهیم، مانند ثبت هدیه کالا یا تنظیمات اولیه برخی تجهیزاتی که می فروشیم. تفاوت اصلی بین خدمات و محصول در ناملموس بودن آن است. بر این اساس در این صورت سوابق انبار نگهداری نمی شود.

گواهی‌های هدیه جالب‌ترین و البته کمتر محبوب‌ترین نوع کالا هستند. مانند هر کالای دیگری، گواهی ها را می توان از تامین کنندگان خریداری کرد یا به طور مستقل تهیه کرد و سپس به همان روش در فروشگاه فروخت. اما بر خلاف کالاهای معمولی، گواهی هدیه نیز می تواند از خریدار به عنوان پرداخت پذیرفته شود.

هر سه نوع در خرده فروشی بر اساس انواع اقلام، گروه اقلام و گروه اقلام طبقه بندی می شوند. با وجود شباهت دو نام آخر، اینها مفاهیم متفاوتی هستند که نباید با هم اشتباه گرفته شوند.

نوع آیتم مشخص می کند که به کدام دسته تعلق دارد. با کمک آن، محصولات با ویژگی های مشابه در یک پایگاه داده ترکیب می شوند.

برای توضیح واضح تر این موضوع، بیایید تصور کنیم که یک فروشگاه سخت افزاری با دسته بندی محصولات متنوع داریم. و در بین این کالاها سطل وجود دارد. تعداد زیادی از آنها وجود دارد، همه آنها متفاوت هستند و در بسیاری از پارامترها متفاوت هستند: در نهایت مواد، رنگ، ظرفیت، سازنده. اما اینها همه سطل هستند. و ما می توانیم آنها را به یک نوع نامگذاری جداگانه تفکیک کنیم. و در صورت لزوم، می توانیم سطل های خود را انعطاف پذیرتر طبقه بندی کنیم و آنها را به چندین نوع نامگذاری تقسیم کنیم: لعابی، پلاستیکی، گالوانیزه و غیره.

برای فعال کردن قابلیت افزودن ویژگی‌ها، به تب "Administration" بروید و روی پیوند "Item Settings" کلیک کنید.


در پنجره ای که باز می شود، باید کادر "ویژگی های مورد" را علامت بزنید. این تنظیمات پارامترهای مورد نیاز ما را به کارت نمایش اضافه می کند.


حالا بیایید به برگه "Rregulatory and Reference Information" برویم، صفحه را با انواع نامگذاری باز کنیم و کلید میانبر Insert را روی صفحه کلید فشار دهیم تا نوع جدیدی ایجاد و اضافه شود.


بعد از همه اینها فرم زیر را خواهیم داشت که با آن باید نوع آیتم در حال ایجاد را شرح دهیم.


در بالای فرم خطوط "نوع مورد" و "گروه" وجود دارد. به طور پیش فرض، برنامه همیشه نوع محصول را انتخاب می کند. اگر می خواهید نوع دیگری را انتخاب کنید، باید اکنون این کار را انجام دهید.

ترکیب انواع آیتم ها در گروه ها فرصت های بیشتری را برای تنظیم دقیق فراهم می کند. به عنوان مثال، ما می توانیم یک گروه کلی "Buckets" ایجاد کنیم، که در آن تنظیمات کلی را برای همه سطل ها به طور کلی تنظیم می کنیم، یا می توانیم چندین گروه دیگر را در داخل ایجاد کنیم، که هر کدام مجموعه ای از ویژگی های خاص خود را دارند که فقط ذاتی هستند. محصولات موجود در آن مانند موارد ذکر شده در بالا: پلاستیک، لعابی، سطل گالوانیزه و غیره.

سپس باید یک نام برای نمای ایجاد شده ایجاد کنید. همچنین توصیه می‌کنم در عنوان مشخص کنید که از چه نوع ویژگی استفاده خواهید کرد. فیلد ورودی به پنجاه کاراکتر محدود شده است، بنابراین نام های طولانی باید کوتاه شوند.

قبل از ادامه صحبت در مورد ویژگی ها، اجازه دهید نگاهی به تب "مقادیر پیش فرض" بیندازیم. در اینجا می توانید داده هایی را مشخص کنید که به طور خودکار در کارت هر محصول از این نوع کالا درج می شود: واحد اندازه گیری، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و گروه اقلام. توصیه می کنم هر زمان که ممکن است این فیلدها را پر کنید. مطمئناً هنگام ایجاد آیتم های محصول جدید، پر کردن این بخش ها در کارت مربوطه چند ثانیه طول می کشد، اما هنگام کار با صدها مورد در روز، این کار باعث صرفه جویی در وقت شما می شود.


بعداً، هنگامی که آیتم های جدید را ایجاد می کنید، در صورت لزوم، می توانید هر یک از مقادیر پر شده به طور خودکار را تغییر دهید، به جز نوع آیتم و تنظیمات مشخصه ذاتی این نوع. این به شما امکان می دهد از ایجاد دو نوع نامگذاری جدید برای کالاهایی که در همه چیز مشابه هستند به جز مثلاً واحد اندازه گیری اجتناب کنید.

بیایید تصور کنیم که در فروشگاه سخت افزار ما لوله هایی وجود دارد که از مواد مشابه ساخته شده اند و دارای مجموعه های یکسانی از قطر هستند، بنابراین ایده ترکیب آنها در یک نوع نامگذاری کاملاً منطقی به نظر می رسد. اما برخی از این لوله ها به صورت متری فروخته می شوند، در حالی که برخی دیگر به صورت تکی و در قطعات با طول ثابت به فروش می رسند.

البته در این حالت به سادگی می توانید واحد اندازه گیری پیش فرض را تنظیم نکنید و سپس هر بار آن را به صورت دستی تنظیم کنید. اما اگر لوله‌های تکه‌ای خیلی بیشتر فروخته می‌شوند، منطقی است که قطعات را به عنوان واحد اندازه‌گیری تنظیم کنیم و برای لوله‌هایی که با متر فروخته می‌شوند، این مقدار را با هر آیتم جدید تغییر دهید. پس از همه، مقدار خالی هنوز باید پر شود، و به این ترتیب حداقل در زمان صرفه جویی در نسخه های جداگانه خواهید داشت.

حالا بیایید به برگه تنظیمات اصلی برگردیم و نگاهی به گزینه های عملکرد موجود بیندازیم. اگر گزینه "استفاده از ویژگی ها" را فعال کنیم، باید یکی از دو گزینه موجود را انتخاب کنیم: ویژگی های عمومی یا فردی.


نوع اقلام با مشخصات کلی از این جهت متفاوت است که همه اقلام این نوع اقلام دارای یک مجموعه خصوصیات مشترک خواهند بود که در اینجا مشخص شده است. این ویژگی ها به محض اینکه نوع مناسب برای آن مشخص شود، به صورت خودکار به آیتم جدید اضافه می شود.


اگر مشخصه های فردی برای نوع مورد استفاده می شود، پس از ایجاد فهرستی از آنها باید به صورت دستی برای هر مورد وارد شود.

البته، یک لیست کلی بسیار راحت است، زیرا استفاده از مجموعه ای از ویژگی های یک بار جمع آوری شده برای چندین موقعیت به شما امکان می دهد زمان زیادی را ذخیره کنید. اما این روش مشکلاتی دارد که باید از آنها آگاه باشید.

در مثال نشان داده شده در تصویر بالا، من چندین ویژگی کلی برای نوع اقلام "Buckets" ایجاد کرده ام و قصد دارم آنها را به همه سطل های موجود در فروشگاه خود اختصاص دهم. حال تصور کنید که دو کارخانه تامین کننده وجود دارد که ما این سطل ها را از آنها خریداری می کنیم. مشخصات محصولات این کارخانه ها کاملاً مشابه است با این تفاوت که یکی از آنها سطل سبز تولید نمی کند.

بنابراین، اگر در این مورد از ویژگی های کلی استفاده کنیم، این امر منجر به این واقعیت می شود که سطل های سبز رنگ موجود از یکی از کارخانه ها در کتاب مرجع نامگذاری ما ظاهر می شوند. او فقط آنها را رها نمی کند.

از نظر حسابداری، این مشکلی ندارد. از آنجایی که این سطل ها به انبارها تحویل داده نمی شوند، به هیچ وجه بر حسابداری تأثیر نمی گذارند. اما در یک نقطه، متخصص مسئول خرید می بیند که محصولی در پایگاه داده وجود دارد که موجودی ندارد. این بدان معنی است که موجودی محصول تمام شده است و باید سفارش داده شود. و فرد شروع به سفارش محصولی می کند که در اصل وجود ندارد.

برای منصفانه بودن، باید گفت که 1C: Retail دارای یک مکانیسم خرید مناسب است که به شما امکان می دهد از چنین تفاوت های ظریف اجتناب کنید، اما مشکل این است که همه نمی دانند چگونه از آن استفاده کنند و مثالی که در بالا توضیح داده شد از عمل واقعی گرفته شده است. و برای کاهش مشکلات احتمالی به حداقل ممکن، کار باید همیشه بر این اساس سازماندهی شود که رویدادها بر اساس بدترین سناریوی ممکن رخ دهد. بنابراین، توصیه می کنم در صورت امکان از ویژگی های سفارشی استفاده کنید. هرچه زمان بیشتری را برای تنظیم پیکربندی در این مرحله صرف کنید، بعداً کار با آن آسان تر خواهد بود.

این موضوع در مورد انواع نامگذاری به پایان می رسد. در مقاله بعدی در مورد سایر ویژگی های نامگذاری صحبت خواهم کرد. به طور خاص، شما می آموزید که چه گروه های محصول هستند و یاد خواهید گرفت که چگونه توزیع خودکار انواع مختلف کالا را در میان انبارها تنظیم کنید.



 

شاید خواندن آن مفید باشد: