საქონლის მიწოდების შეკვეთის ფორმირება 1-ში. შეკვეთების განთავსება მომწოდებლებთან

• შეიყვანეთ "მყიდველის შეკვეთის" დოკუმენტი:
  • შეიყვანეთ შეკვეთილი პროდუქტი დოკუმენტის ცხრილის ნაწილში.
  • თუ ზოგიერთი საქონელი მარაგშია, აირჩიეთ ეს საწყობი სვეტში "განთავსება". პროდუქტი დაცული იქნება ამ შეკვეთისთვის.
  • განათავსეთ დოკუმენტი.

მყიდველმა გადაიხადა შეკვეთა

• გადახდის დოკუმენტში უნდა იყოს შევსებული ველი „მყიდველის შეკვეთა“.
• ამისათვის PKO ან ქვითარი მიმდინარე ანგარიშზე შეიტანება შეკვეთის საფუძველზე ან მოთხოვნილი შეკვეთა არჩეულია ველში „მყიდველის შეკვეთა“.

საქონლის შეკვეთა მომწოდებლისგან

• შესყიდვების მენეჯერი პერიოდულად ქმნის ანგარიშს „მომხმარებლის შეკვეთების ანალიზს“.
• ყურადღებას ამახვილებს პოზიციებზე, სადაც არ არის ცარიელი სვეტი „დარჩენის უზრუნველსაყოფად“.
  
• ეს არის მყიდველის მიერ შეკვეთილი საქონელი, მაგრამ არ არის მარაგში და არ შეუკვეთია მომწოდებლებს.
• მათზე დაყრდნობით, თქვენ უნდა ჩამოაყალიბოთ შეკვეთა მომწოდებელთან.
• ღილაკზე „შეკვეთა მიმწოდებელს...“ დაწკაპუნებით, ყველა არაუზრუნველყოფილი პოზიცია ანგარიშიდან გადაინაცვლებს „შეკვეთა მომწოდებელს“ დოკუმენტში.
• თუ პროდუქტისთვის ივსება ველი „ძირითადი მიმწოდებელი“, მაშინ შესაძლებელია რამდენიმე შეკვეთის შექმნა ერთდროულად მომწოდებლების შესაბამისად.

საქონლის მიღება მიმწოდებლისგან

• დოკუმენტის დამუშავების დროს მყიდველის შეკვეთის მიხედვით მიღებული საქონელი ინახება საწყობში.
• ამისათვის ქვითრის დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს მომწოდებლის შეკვეთისა და მყიდველის შეკვეთის დოკუმენტებს.
• შეკვეთის მიმწოდებელთან დაკავშირების ორი ვარიანტი არსებობს ქვითრის დოკუმენტში.
  • ვარიანტი #1. მიმწოდებლის შეკვეთა მითითებულია დოკუმენტის სათაურში.
  • ვარიანტი #2. მიმწოდებლის შეკვეთა შეიძლება მიეთითოს დოკუმენტის ცხრილის ნაწილში. იგი რეგულირდება „მომსახურებით / სააღრიცხვო პარამეტრების დაყენება / დოკუმენტების ცხრილის ნაწილში შეკვეთების მითითებით“.
• შესყიდვის შეკვეთა ყოველთვის მითითებულია ქვითრის ცხრილის ნაწილში.
• მოსახერხებელია მიმწოდებლის შეკვეთის საფუძველზე ქვითრის დოკუმენტის შეტანა. ამ შემთხვევაში ავტომატურად შეივსება ველი „შეკვეთა მიმწოდებელს“.

შეკვეთების ავტომატური შევსება (მიმწოდებლის შეკვეთის საფუძველზე ქვითრების შეყვანის გარეშე)

• თუ ბაზაზე შესვლა მოუხერხებელია, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი მოდიფიკაცია:
  • ნივთი ჩვეულებრივ შეყვანილია ქვითრის დოკუმენტში.
  • ღილაკზე „შეკვეთების შევსება“ დაწკაპუნების შემდეგ, საქონელი ავტომატურად გადანაწილდება მყიდველებისა და მომწოდებლების შეკვეთებს შორის.

ანგარიში "მომხმარებლის შეკვეთების ანალიზი"

• შერჩევა
  • თუ თარიღი არ არის არჩეული, გამოჩნდება ინფორმაცია მიმდინარე მომენტისთვის.
  • თუ მხოლოდ ღია შეკვეთები გჭირდებათ:
    • შეკვეთის გადაზიდვის სტატუსი მიწოდებულია.
    • არ გაიგზავნება - მიწოდება.
    • ნაწილობრივ გაიგზავნება - მიწოდება.
    • სრულად გაიგზავნება - ამოიღეთ.

• Სვეტები
  • დაგეგმილი - შეკვეთის თანხა. ყოველთვის სავსე.
  • რაც რჩება გადასახდელი არის მყიდველის წინაშე შეკვეთის დავალიანება. დავალიანება წარმოიქმნება მყიდველისადმი შეკვეთის შესრულების დროს და არა გაყიდვისას.
  • წინასწარი გადახდა - წინასწარი გადახდის ოდენობა, რომელიც რჩება გასაკეთებლად.
    • ხელშეკრულებაში შესაბამის ველში იწერება წინასწარ გადახდის საჭირო პროცენტი.
    • თუ წინასწარი გადახდა სრულად არ განხორციელდება, დადებითი თანხა ამოიღება.
    • თუ მთლიანად - ცარიელი.
    • „გადასახდელად დარჩენილი“ თანხა არ არის დამოკიდებული წინასწარ გადახდის ოდენობაზე და აჩვენებს დავალიანების მთლიან რაოდენობას.
  • დარჩენილია გასაგზავნად - მყიდველის მიერ შეკვეთილი საქონელი, მაგრამ ჯერ არ არის გაგზავნილი.
    • თუ სვეტი ცარიელია, ეს ნიშნავს, რომ მყიდველის შეკვეთა სრულად დასრულდა და ყველა საქონელი გაიგზავნა.
  • საწყობიდან - მყიდველის მიერ შეკვეთილი საქონელი დაცულია საწყობში.
  • შეკვეთილი - მყიდველის მიერ შეკვეთილი საქონელი შეკვეთილია მიმწოდებლისგან.
  • დარჩენილი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი = "დარჩენილი გაგზავნისთვის" - "საწყობიდან" - "შეკვეთილი". მყიდველის მიერ შეკვეთილი საქონელი არ არის შეკვეთილი მიმწოდებლისგან და არ არის საწყობში.
    • თუ ღირებულება უარყოფითია, ეს ნიშნავს, რომ საწყობში მეტი საქონელია, ვიდრე საჭიროა ამ შეკვეთისთვის.

მოხსენება "ანალიზის" ღილაკზე შეძენის ორდერში

• ნომენკლატურით
  • შეკვეთა
    • დაგეგმილი - შეკვეთილი საქონლის რაოდენობა.
    • გაგზავნილი - საქონლის რაოდენობა, რომელზედაც შეტანილია „გაყიდვის“ დოკუმენტები.
    • რაც რჩება გასაგზავნად არის განსხვავება შეკვეთილ და გაგზავნილ საქონელს შორის.
  • აღჭურვილობა
    • რეზერვი - პროდუქტი ინახება საწყობში, დაცულია მოცემული მყიდველის შეკვეთისთვის.
    • შეკვეთილი - შეკვეთა განთავსდა მომწოდებელთან ამ პროდუქტისთვის.
    • უფასო ბალანსი - პროდუქტი ინახება საწყობში, რომელიც არავისთვის არის დაცული.
    • ეს რჩება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საქონელი შეუკვეთა მყიდველმა, მაგრამ არ შეუკვეთა მიმწოდებელს და არ არის დაცული საწყობში.
• ფულისთვის
  • დაგეგმილი
    • სულ - შეკვეთის მთლიანი თანხა.
    • წინასწარი გადახდა - თანხა, რომელიც მყიდველს უნდა დაეტოვებინა ავანსად.
    • გადახდილი - მყიდველის მიერ გადახდილი თანხა.
  • გადაიხადე
    • სულ - მთლიანი დავალიანება შეკვეთისთვის.
    • წინასწარი გადახდა - წინასწარი გადახდის ოდენობა, რომელიც უნდა განხორციელდეს.

როგორ დავინახოთ მომხმარებლის შეკვეთის სტატუსი

• ვარიანტი #1
  • გახსენით კონტრაგენტის ბარათი.
  • აირჩიეთ "ანგარიშები / მომხმარებელთა შეკვეთები".
  • გაიხსნება ანგარიში „მომხმარებელთა შეკვეთების ანალიზი“ ამ კონტრაგენტისთვის.
• ვარიანტი No2
  • იპოვეთ მომხმარებლის შეკვეთის დოკუმენტი ნომრის ან მომხმარებლის მიხედვით.
  • დააჭირეთ ღილაკს "ანალიზი" ზედა ბრძანების ზოლში.
• ვარიანტი #3
  • გახსენით ანგარიში მთავარი მენიუს პუნქტის საშუალებით "ანგარიშები / გაყიდვები / შეკვეთის ანალიზი / მომხმარებლის შეკვეთის ანალიზი".
  • შექმენით ანგარიში და იპოვეთ მასში კლიენტი.

1C 8.3-ში საქონლის ან მომსახურების მისაღებად აუცილებელია შესაბამისი დოკუმენტის შექმნა. ამ ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციაში ჩვენ განვიხილავთ დეტალურ ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციებს, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს და რა მონაცემები უნდა შეავსოთ. მოდით ასევე გადავხედოთ 1C პროგრამით შექმნილი ტრანზაქციების მაგალითს.

"შესყიდვების" მენიუში აირჩიეთ "ქვითრები (აქტები, ინვოისები)". ამ დოკუმენტის სიის ფორმა გაიხსნება თქვენს წინაშე.

სიის ფორმიდან, რომელიც გამოჩნდება, შეგიძლიათ შექმნათ რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტი. მოკლედ შევხედოთ მათ.

• საქონელი (ინვოისი).თქვენ გექნებათ წვდომა მხოლოდ ცხრილის ნაწილზე პროდუქტების დასამატებლად.
• მომსახურება (აქტი).წინა მსგავსი, მაგრამ მხოლოდ სერვისებისთვის.
• Ფიქსირებული აქტივები.ეს დოკუმენტი წარმოქმნის შემომავალ და გამავალ ტრანზაქციებს, რომლებიც არ საჭიროებს ინსტალაციას. დამატებითი გათვალისწინება არ არის საჭირო.
• საქონელი, მომსახურება, საკომისიო.საქონლის, მომსახურების და საკომისიო ვაჭრობის კომბინაცია.
• მასალები გადამუშავებისთვის.აქ სახელი თავისთავად საუბრობს.
• აღჭურვილობა.- აღჭურვილობა. ბუღალტრული აღრიცხვის აქცეპტი ფორმდება ცალკე.
• სამშენებლო ობიექტები.ძირითადი საშუალებების - სამშენებლო ობიექტების მიღება.
• სალიზინგო მომსახურება.იჯარის შემდეგი გადასახადის გამოთვლა მოიჯარის ბალანსზე ქონების აღრიცხვისას.

განვიხილოთ პირველი ორი ტიპის ოპერაცია, რადგან ისინი ყველაზე პოპულარულია.

როგორ მივაწოდოთ საქონელი ჩამოსვლისას

ახალი დოკუმენტის შექმნისას აირჩიეთ ტრანზაქციის ტიპი „საქონელი (ინვოისი)“.

სათაურში მიუთითეთ კონტრაქტი, კონტრაქტი და განყოფილება, სადაც მიიღება საქონელი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დამატებით დააკონფიგურიროთ დღგ (შედის ფასში და გაანგარიშების მეთოდში), მიმღები, ტვირთგამგზავნი და ა.შ.

აღრიცხვის ანგარიში ამ შემთხვევაში არის 41.01 – საქონელი საწყობებში. მისი შეცვლაც შეიძლება. შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში, შეცვალეთ დღგ-ს განაკვეთი.

ფორმის ბოლოში მიუთითეთ ინვოისის ნომერი და თარიღი, შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს „რეგისტრაცია“. დოკუმენტი დაუყოვნებლივ შეიქმნება ავტომატურად და გამოჩნდება მისი ბმული.

როგორც ვხედავთ, დოკუმენტში შეტანილია ორი ჩანაწერი: თავად ქვითარზე და დღგ-ზე (ანგარიში 10.03).

ასევე ნახეთ ვიდეო 1C ბუღალტრული აღრიცხვის საქონლის განთავსების შესახებ:

მომსახურების მიღება

ამჯერად, დოკუმენტის შექმნისას შეარჩიეთ ოპერაციის ტიპი "სერვისები (მოქმედება)". ჩვენ არ განვიხილავთ ამ დოკუმენტის დეტალურად შევსებას იმის გამო, რომ აქ ყველაფერი წინა მეთოდის მსგავსია. მხოლოდ აქ ემატება "სერვისის" ტიპის ნივთები.

ჩვენ მივაწერეთ ჩვენი გაზონის სათიბი სერვისი ანგარიშზე 26 და მივუთითეთ ღირებულების პუნქტი „სხვა ხარჯები“.

იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ გჭირდებათ დაუყოვნებლივ ასახოთ როგორც საქონლის, ასევე მომსახურების მიღება, გამოიყენეთ "საქონელი, მომსახურება, საკომისიო" ტრანზაქციის ტიპი.

შეუკვეთეთ მიმწოდებელს

შეკვეთა მიმწოდებლის დოკუმენტი გამოიყენება მიმწოდებლისგან საქონლის ჩანაწერების შესყიდვის წინასწარი შეთანხმების დასარეგისტრირებლად და შეიძლება იყოს დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც ხდება საქონლის ჩანაწერების გადახდა და მიღება.

შეკვეთაში ფასები და გადახდის პირობები გაიცემა მიმწოდებელზე მიმწოდებელთან შეთანხმების შესაბამისად.
ფასები და გადახდის პირობები შეიძლება დაფიქსირდეს მიმწოდებლის შეკვეთაში ხელით (საქონლის ერთჯერადი მიწოდებისთვის) ან ავტომატურად შეიყვანოთ ადრე რეგისტრირებული მიმწოდებლის ფასების შესაბამისად.
(პარტნიორების ფასების დაფიქსირების დოკუმენტი) ან საქონლის რეგულარული მიწოდების ხელშეკრულების პირობებით (დოკუმენტი
მიმწოდებელთან შეთანხმება).

Შენიშვნა. მიმწოდებლებისთვის შეკვეთები შეიძლება შეიქმნას ავტომატურად დამაკმაყოფილებელი მოთხოვნების დამუშავების საფუძველზე, კონკრეტული მომწოდებლებისგან საქონლის შეძენის საჭიროების შესახებ მონაცემების ანალიზის საფუძველზე.

შეკვეთის გამოყენებით მიმწოდებლის მიერ დასაშვებია ჩაწეროს მიმწოდებლისგან საქონლის შეძენის ან ტვირთგამგზავნისგან გასაყიდად საქონლის მიღების სურვილი. რომელი შეკვეთაა შევსებული - შეკვეთა მიმწოდებლისადმი თუ შეკვეთა ტვირთგამგზავნზე, ზუსტდება იმ ოპერაციის ტიპის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია შეკვეთაში: შეკვეთა მიმწოდებლისადმი ან მიღება საკომისიოს. თუ შეკვეთა შეტანილია მიმწოდებელთან შეთანხმებით, მაშინ ხელშეკრულებიდან ავტომატურად შეიტანება ოპერაციის ტიპი.

Შენიშვნა. ტვირთგამგზავნის შეკვეთების რეგისტრაცია დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, როდესაც კომისიის შეძენის ფუნქცია ჩართულია განყოფილებაში ადმინისტრირება/ინვენტარიზაცია და შესყიდვები.

გადახდის ეტაპების შესახებ ინფორმაციის შევსებისას შესაძლებელია განისაზღვროს გადახდის სახეობა (ნაღდი, უნაღდო) და საბანკო ანგარიში ან სალარო, საიდანაც იგეგმება მიმწოდებლისთვის თანხის გადარიცხვა. შემდგომში, ეს ინფორმაცია გამოიყენება გადახდის კალენდარში გამავალი გადახდების დაგეგმვისას. შეკვეთის საფუძველზე მიმწოდებელს აქვს შესაძლებლობა დაარეგისტრიროს დოკუმენტი თანხის დახარჯვის მოთხოვნა.

შეკვეთასთან მუშაობისას, შეკვეთების სტატუსს აკონტროლებენ მიმწოდებლის შეკვეთაში რეგისტრირებული გადახდის ეტაპების შესაბამისად.

*Დამტკიცების მოლოდინში. ახალი შეკვეთის შევსებისას მისთვის დგინდება სტატუსი არ არის დამტკიცებული.
შეკვეთა უნდა იყოს კოორდინირებული (დამტკიცებული) სავაჭრო საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ (მაგალითად, შესყიდვების განყოფილების უფროსი). მენეჯმენტთან შეთანხმების შემდეგ დგინდება შეკვეთის სტატუსი
შეთანხმებული და გადადის ერთ-ერთ შემდეგ მდგომარეობებში, გადახდის პირობებიდან გამომდინარე, რომლებიც დაფიქსირებულია მიმწოდებლის შეკვეთაში.
* მოსალოდნელია წინასწარი (მოლოდინშია დადასტურება). შეკვეთისთვის საჭიროა წინასწარი გადარიცხვის რეგისტრაცია მიმწოდებლის მიერ შეკვეთის შესრულების შესაძლებლობის შეთანხმების (დადასტურების) მომენტამდე (გადახდის პირობებში რეგისტრირებულია გადახდის ეტაპი წინასწარი (დადასტურებამდე). ).
*Დადასტურების მოლოდინში. ამ ეტაპზე შესრულებულია შეკვეთის წინასწარ გადახდის ყველა პირობა და საჭიროა მიმწოდებლისგან დადასტურება საქონლის მიწოდების შესაძლებლობის შესახებ და თითოეული პროდუქტისთვის მიწოდების თარიღის დაზუსტება. საქონლის მიწოდების შესაძლებლობის დადასტურების და საქონლის მიწოდების ვადების მითითების შემდეგ, შეკვეთისთვის დგინდება სტატუსი დადასტურებული.
* მოსალოდნელია წინასწარ გადახდა (შესვლამდე). შეკვეთის გადახდის პირობების სახით, დადგინდება შეკვეთის გადახდის აუცილებლობა საქონლის ჩამოსვლამდე (გადახდის ტიპი წინასწარ გადახდა (მიღებამდე)). მხოლოდ წინასწარი გადახდის მიღების შემდეგ მიმწოდებელი აგზავნის საქონელს.
* ველოდები ჩამოსვლას. ასეთი შეკვეთებისთვის მიმწოდებლის წინაშე ყველა გადახდის ვალდებულება უკვე შესრულებულია და დასაშვებია საქონლის მიწოდების რეგისტრაციის მექანიზმის დაწყება. ამ შეკვეთებისთვის თქვენ უნდა დააყენოთ სტატუსი ქვითარისთვის.
* მოსალოდნელია გადახდა (მიღებისთანავე). ეს სტატუსი განისაზღვრება იმ შეკვეთებით, რომლებზეც გადახდა ხდება მიმწოდებელთან საქონლის ჩამოსვლის შემდეგ (მიმწოდებელი გვაძლევს კრედიტს).
* მზად არის დახურვისთვის - შეკვეთებისთვის შესრულებულია გადახდის ყველა პირობა. მენეჯერს აქვს შესაძლებლობა გააკონტროლოს საქონლის მიწოდება მიმწოდებლისგან და დახუროს შეკვეთები (დააყენოს სტატუსი დახურულზე).

Შენიშვნა. შეკვეთის სტატუსის ჩართვა/გამორთვა ხდება ფუნქციური ოფციის გამოყენებით ადმინისტრაცია/ინვენტარი და შესყიდვები განყოფილებაში. თუ სტატუსები გამორთულია, მაშინ შეკვეთა განთავსდება დახურულ სტატუსში.

სამუშაოს პროგრესირებასთან ერთად, მენეჯერს აქვს შესაძლებლობა თვალყური ადევნოს მიმწოდებლისადმი შეკვეთის სტატუსს, როგორც სიაში, ასევე შეკვეთის ფორმიდან. ასევე დანერგილია სხვადასხვა ანგარიშების შექმნის შესაძლებლობა მომწოდებლებისთვის შეკვეთების სტატუსის მონიტორინგისთვის, მიმწოდებლის მიერ შეთავაზებული ფასების სხვა მომწოდებლების ფასებთან შედარების მიზნით და ა.შ.

საქონლის შეკვეთაზე მიწოდება იქმნება საქონლისა და მომსახურების მიღების დოკუმენტით. საქონლის მიღებისას შესაძლებელია საქონლის მიწოდების შეკვეთის მეთოდის გამოყენება, რომელშიც გამიჯნულია შენახვის ადგილზე საქონლის ფიზიკური მიღების მექანიზმი და ფინანსური ანგარიშგების გაცემის მექანიზმი. დოკუმენტები. ასეთი სქემის გამოყენებისას შენახვის ადგილას საქონლის ფაქტობრივი მიღება იქმნება საქონლის მიღების ორდერის დოკუმენტით. ამავდროულად, პროგრამა საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ განსხვავებები, რომლებიც ჩნდება საქონლის მიწოდებისას.

როგორ გავარკვიოთ, რომელ დამუშავების ეტაპზე მდებარეობს ელექტრონული დოკუმენტი?

მისაღებია თუ არა ელექტრონულ დოკუმენტზე უარის თქმა, თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება მის შინაარსს?

როგორ შემიძლია შევქმნა გაყიდვების ახალი ფასები დოკუმენტში შეკვეთის მიმწოდებელზე მითითებული ფასის მიხედვით?

* დააჭირეთ დეპოზიტზე დაფუძნებულ ღილაკს.
* მიუთითეთ პუნქტი საქონლის ფასების დაყენება.

დოკუმენტში საქონლის ფასების დაყენება ქვითრის ფასების ჯგუფში, ახალი ფასის სვეტში შეიტანება ინფორმაცია მიწოდების დოკუმენტში რეგისტრირებული ფასის შესახებ. გაყიდვების ფასები გამოითვლება საანგარიშო ფორმულების მიხედვით ქვითრის ფასთან მიმართებაში.

დასაშვებია თუ არა მიმწოდებლის შეკვეთაში მითითებული ფასების შესაბამისად მიმწოდებლის ფასების მოწყობა?

* დოკუმენტის განთავსების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს გაგზავნა.
* სიაში, რომელიც გამოჩნდება, აირჩიეთ პუნქტი მიმწოდებლის ფასების დაფიქსირება.
* შეიქმნება ახალი დოკუმენტი Fixing Supplier Prices, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მიმწოდებლის, ხელშეკრულებისა და მიმწოდებლის შეკვეთაში რეგისტრირებულ ფასებზე.

Შენიშვნა. მიმწოდებელთან შეკვეთის ფასების დაფიქსირება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტი შექმნილია მიმწოდებელთან ხელშეკრულების ფარგლებში.

Შენიშვნა. პროგრამამ გამოუშვა შესაძლებლობა ავტომატურად დააფიქსიროს მომწოდებლის ფასები შეკვეთისთვის, დამატებითი დოკუმენტის შეყვანის გარეშე, მიმწოდებლის ფასების დაფიქსირება. მომწოდებლის ფასების ავტომატურად დასაფიქსირებლად, აირჩიეთ დამხმარე გვერდზე მომწოდებლის ფასების შესწორების ველი. დროშა განისაზღვრება ავტომატურად მიმწოდებელთან შეკვეთის განთავსებისას მითითებულ დროშასთან შეთანხმებით
მიმწოდებლის ფასების ავტომატურად დაფიქსირება (ნაგულისხმევად). თუ დოკუმენტში მითითებულია ფასის ავტომატური ფიქსაციის შემთხვევა, მაშინ შეკვეთის საფუძველზე მიმწოდებლის ფასების დაფიქსირება დოკუმენტში არ იქნება ხელმისაწვდომი.

როგორ მივიდეთ მიმწოდებელთან შეკვეთის დამტკიცების პროცესების ჩამონათვალში?

შეგიძლიათ სიაში მოხვდეთ შეკვეთის სანავიგაციო პანელის დამტკიცების ბრძანების გამოყენებით.

როგორ შევამოწმოთ შეკვეთის დამტკიცების მექანიზმის მდგომარეობა?

შეკვეთის დამტკიცების შედეგების წასაკითხად შექმენით დამტკიცების შედეგების ანგარიში. ანგარიში შეიძლება შეიქმნას დოკუმენტიდან ან ბიზნეს პროცესების სიიდან დასამტკიცებლად.

* ყველა კონტრაქტორისგან მიმწოდებლის შეკვეთის დამტკიცების შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, შეკვეთა ავტომატურად აჩვენებს სტატუსს შეთანხმებული და დამტკიცების თარიღი.
* თუ ერთ-ერთმა შემსრულებელმა მაინც თქვა უარი შეკვეთის დამტკიცებაზე, მაშინ შეკვეთის სტატუსი არ შეიცვლება. მომხმარებელი, რომელმაც გაგზავნა შეკვეთა დასამტკიცებლად, ვალდებულია გააანალიზოს შეკვეთის დამტკიცების შედეგები და გაგზავნოს შეკვეთა დამატებითი დასამტკიცებლად, კომენტარების აღმოფხვრის შემდეგ ხელახლა აწარმოებს დამტკიცების მექანიზმს.

როგორ შემიძლია გავასწორო შეკვეთა მიმწოდებელს, თუ მიმწოდებელი უარს ამბობს საქონლის ნაწილის მიწოდებაზე?

* თუ მომწოდებელმა ვერ შეძლო გარკვეული საქონლის სრულად მიწოდება, მაშინ ასეთი საქონლის შეკვეთაში დააყენეთ გაუქმებული მიზეზის დროშა. დროშის მინიჭების შემდეგ ხაზი გაუქმებული პოზიციით მოინიშნება მკრთალი ფერით. ამავდროულად, საჭირო იქნება დაუყოვნებლივ დადგინდეს გაუქმების მიზეზი დროშით, შეარჩიოთ იგი შეკვეთების გაუქმების მიზეზების წინასწარ შევსებული კლასიფიკატორიდან.
* თუ მომწოდებელმა ვერ შეძლო ერთი პროდუქტის გარკვეული ნაწილის მიწოდება, მაშინ ასეთი პროდუქტის ნაწილის გასაუქმებლად წინასწარ, პროდუქტის ერთი ხაზი უნდა გაიყოს ორად. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ Split line ბრძანება და განსაზღვროთ ან რაოდენობა, რომელიც უნდა გაუქმდეს, ან რაოდენობა, რომელიც იქნება მიწოდებული შეკვეთის მიხედვით. შემდეგი, გაუქმებული რაოდენობის ხაზისთვის, მიჰყევით ზემოთ აღწერილი ნაბიჯებს.
* თუ თქვენ გჭირდებათ მრავალი ხაზის გაუქმება მიმწოდებელთან შეკვეთით, აირჩიეთ ეს ხაზები სიაში და გაუშვით ბრძანება Cancel lines/Cancel selected lines. შემდეგ, 1c შესთავაზებს შეკვეთის გაუქმების მიზეზის დადგენას შეკვეთების გაუქმების მიზეზების კლასიფიკატორის დარეკვით და შერჩეული მიზეზის გამო გაუქმებული ველის შევსებით. გაუქმების ნიშნები დაიდება იმ ხაზებზე, რომლებიც არ განთავსდება.
* თუ მიწოდების შემდეგ შეკვეთის გამოსწორებაა საჭირო, მაშინ გაუშვით ბრძანება Cancel lines/Cancel undelivered lines. ამ შემთხვევაში საქონლის ნუსხის კორექტირება მოხდება უკვე შექმნილი მიტანის დოკუმენტების (საქონლისა და მომსახურების საბუთების მიღება) შესაბამისად. შემდეგი, 1c შესთავაზებს შეკვეთის გაუქმების მიზეზის დადგენას შეკვეთების გაუქმების მიზეზების კლასიფიკატორის დარეკვით და შერჩეული მიზეზით ველის „გაუქმებული მიზეზის გამო“ შევსებით. გაუქმების ნიშნები დაიდება იმ ხაზებზე, რომლებიც არ იყო მონიშნული. ამავდროულად, თუ საქონლის ნაწილი არ იყო მიწოდებული, მაშინ 1c ავტომატურად არღვევს ხაზებს და დააყენებს გაუქმების ნიშანს იმ ხაზებზე, რომლებზეც მიწოდების დოკუმენტი არ არის რეგისტრირებული.

განათავსეთ დოკუმენტი. ამავდროულად, გაუქმებული შესვლების საფუძველზე, საქონლის გადაადგილების განრიგი (ინფორმაცია მიმწოდებლის მოსალოდნელი საქონლის შესახებ) ავტომატურად დარეგულირდება.

Შენიშვნა. მისაღებია შეკვეთაში საქონლის რაოდენობის უბრალოდ შესწორება ან მიუწოდებელი ჩანაწერების ამოღება. ამავდროულად, ასევე გასწორდება ინფორმაცია საქონლის გადაადგილების განრიგში და ამ შემთხვევაში, ორიგინალური შეკვეთის შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებელთან დაიკარგება.

როგორ გავაუქმოთ მთელი შეკვეთა მიმწოდებელს?

* შეამოწმეთ ყველა ჩანაწერი შეკვეთა მომწოდებლის დოკუმენტის ქვედა ცხრილში.
* დააჭირეთ არჩეული ხაზების გაუქმების ღილაკს. შემდეგი, აირჩიეთ შეკვეთის გაუქმების მიზეზი (მიზეზი დადგინდება შეკვეთის ყველა ხაზისთვის).
* დააყენეთ შეკვეთის სტატუსი დახურულზე.
* დააჭირეთ ღილაკს Conduct და დახურეთ.

როგორ შეავსოთ კომენტარი შეკვეთაზე მიმწოდებელთან?

მიმწოდებლის თითოეული შეკვეთისთვის მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა შეავსოს ნებისმიერი ტექსტი შეკვეთის კომენტარის სახით
(კომენტარების გვერდი).

მისაღებია თუ არა დამატებითი ინფორმაციისა და პარამეტრების დამატება შეკვეთის დროს?

მიმწოდებლის შეკვეთებთან მუშაობისას გამოშვებულია დამატებითი ინფორმაციისა და დამატებითი პარამეტრების განსაზღვრის შესაძლებლობა შეკვეთა მომწოდებლის დოკუმენტში.

* დამატებითი პარამეტრების შესავსებად გამოიყენეთ ბრძანება ყველა ქმედება/დამატებითი პარამეტრების სიის შეცვლა. შეყვანილი დამატებითი პარამეტრები გამოჩნდება დამატებითი გვერდზე.
* დამატებითი ინფორმაციის შესავსებად გამოიყენეთ ბრძანება ყველა ქმედება/დამატებითი ინფორმაცია. ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, გამოიყენეთ ბრძანება ყველა ქმედება/დამატებითი ინფორმაციის სიის შეცვლა დამატებითი ინფორმაციის დასამატებლად.
*

შეკვეთის სტატუსის რედაქტირება მიმწოდებელთან

როგორ შევცვალოთ შეკვეთის სტატუსი მიმწოდებელთან?

შეკვეთის სტატუსის შესაცვლელად საჭიროა სტატუსის ველში მიუთითოთ სასურველი სტატუსი და განათავსოთ დოკუმენტი. ამავდროულად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ასეთი წესები შეკვეთის სტატუსის შეცვლისას.

* არ არის შეთანხმებული - სტატუსი განისაზღვრება მიმწოდებლის ყველა ახალი შეკვეთისთვის.
* შეთანხმებული - სტატუსი დგინდება სავაჭრო საწარმოში დამტკიცების შემდეგ (საჭიროების შემთხვევაში).
* დადასტურებულია - სტატუსი განისაზღვრება მას შემდეგ, რაც მიმწოდებელი დაადასტურებს შეკვეთით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების თარიღს.
ამ სტატუსით შეკვეთის განთავსებისას საქონლის გადაადგილების განრიგში საქონელი რეგისტრირდება როგორც მოსალოდნელი საქონელი. პროცესის დროს მიმწოდებელზე თანხის გადარიცხვა კონტროლდება გადახდის სახეობით „ავანსი (დადასტურებამდე)“.
* მიღებაზე - სტატუსი განისაზღვრება, თუ მიმწოდებელმა დაადასტურა საქონლის გადაზიდვა მისი საწყობიდან. პროცესის დროს მიმწოდებელზე თანხის გადარიცხვა კონტროლდება გადახდის სახეობით „ავანსი (მიღებამდე)“. ბრძანების მიხედვით მიმწოდებელს უფლება აქვს დაარეგისტრიროს საქონლის მიღება.
* დახურულია - სტატუსი დგინდება შეკვეთის დასრულების შემდეგ. ის ჩანაწერები, რომელთა მიწოდებაც მომწოდებელმა ვერ შეძლო, მონიშნულია, როგორც გაუქმებული.

Შენიშვნა. შეკვეთის სტატუსის რედაქტირება შესაძლებელია შეკვეთების სიაში მონიშნული შეკვეთების ჯგუფისთვის - ბრძანება Set status.

მიმწოდებლის შეკვეთის სტატუსის ანალიზი

შეკვეთის სტატუსის გასაანალიზებლად მიმწოდებელმა შეიძლება გამოიყენოს სხვადასხვა ანგარიშები. მოხსენებების გამოძახება შესაძლებელია უშუალოდ მომწოდებლებისთვის შეკვეთების სიიდან. ამისათვის გამოიყენეთ ღილაკი "ანგარიშები". ამ ანგარიშების გამოყენებით შესაძლებელია მომწოდებლებთან ურთიერთშეთანხმების სტატუსის ანალიზი და შეკვეთის შესრულების სტატუსის ანალიზი.

Შენიშვნა. ანგარიშები შეიძლება შეიქმნას ერთი შეკვეთისთვის ან სიაში შემთხვევით მონიშნული შეკვეთების სიისთვის.

* მიმწოდებელთან ორმხრივი ანგარიშსწორების სტატუსის გასაანალიზებლად გამოიყენეთ ანგარიშსწორების სტატუსი მიმწოდებლის ანგარიშთან ერთად.
* ყველა დოკუმენტის დეტალური წაკითხვისთვის, რომლებიც გავლენას ახდენენ ურთიერთ ანგარიშსწორებაზე, გამოიყენეთ ანგარიშსწორების ბარათი მიმწოდებლის ანგარიშთან ერთად.
* მიმწოდებლისთვის შეკვეთის შესრულების სტატუსის გასაანალიზებლად გამოიყენება შესრულების სტატუსის ანგარიში.

როგორ ვნახო მომწოდებლის შეკვეთით რეგისტრირებული დოკუმენტების სია?

* Order to მომწოდებლის ფორმის ნავიგაციის პანელში აირჩიეთ Subordination სტრუქტურის ელემენტი.
* ბრძანებით რეგისტრირებული დოკუმენტების ნუსხა ნაჩვენები იქნება დაქვემდებარებული სტრუქტურის სახით.
* დაქვემდებარებული სტრუქტურიდან დასაშვებია სიაში წარმოდგენილი თვითნებური დოკუმენტის გამოძახება.

დასაშვებია თუ არა დოკუმენტის ელექტრონულად მიღება?

თუ არსებობს შეთანხმება ელექტრონულ ურთიერთქმედების შესახებ კონტრაგენტთან, მაშინ სააღრიცხვო სისტემის დოკუმენტის მიღება შესაძლებელია გამგზავნისგან ელექტრონული ფორმით.

როგორ ვნახო, რომელი ელექტრონული დოკუმენტებია დაკავშირებული სააღრიცხვო სისტემის დოკუმენტთან?

სააღრიცხვო სისტემის დოკუმენტთან დაკავშირებული ყველა ელექტრონული დოკუმენტი ხელმისაწვდომია სიაში, რომლის გამოძახება შესაძლებელია ელექტრონული დოკუმენტების ბრძანების გამოყენებით.
ამ სიის საშუალებით შეგიძლიათ გამოიძახოთ თვითნებური ელექტრონული დოკუმენტი წასაკითხად და სწორედ იქ შეასრულოთ საჭირო მოქმედებები არსად წასვლის გარეშე.

როგორ შევიტანოთ საბუღალტრო დოკუმენტი შემოსული ელექტრონულიდან?

* ახალი ელექტრონული დოკუმენტის მიღებისას 1c ავტომატურად შექმნის შესაბამისი ტიპის სააღრიცხვო სისტემის დოკუმენტს და შეავსებს მას ელექტრონული დოკუმენტის მონაცემებით. ასეთ დოკუმენტთან შემდგომი მუშაობა ჩვეულებრივ ხდება.
* სააღრიცხვო სისტემაში ადრე ატვირთული ელექტრონული დოკუმენტის ახლად შექმნილი ვერსიის მიღებისას, 1c აკავშირებს მას არსებულ დოკუმენტთან.

როგორ გავარკვიოთ, რომელ დამუშავების ეტაპზე მდებარეობს ელექტრონული დოკუმენტი?

მისაღებია თუ არა ელექტრონულ დოკუმენტზე უარის თქმა, თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება მის შინაარსს?

დასაშვებია თუ არა დოკუმენტის ელექტრონულად რეგისტრაცია?

თუ არსებობს შეთანხმება ელექტრონულ ურთიერთქმედების შესახებ კონტრაგენტთან, მაშინ სააღრიცხვო სისტემის დოკუმენტი შეიძლება დარეგისტრირდეს და მიმღებს გაუგზავნოს ელექტრონულად.

როგორ შევქმნათ, ხელი მოვაწეროთ და გაუგზავნოთ ელექტრონული დოკუმენტი მიმღებს?

* ED ბრძანება - Create, sign and send შექმნის ელექტრონულ დოკუმენტს, შესთავაზებს ხელმოწერას ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენებით და დააყენებს რიგში მიმღებს გასაგზავნად.
* თუ მომხმარებელს არ აქვს ხელმოწერის უფლება ან ამ ტიპის ელექტრონულ დოკუმენტზე ხელმომწერის სახით მითითებული სერტიფიკატი არ არის დაინსტალირებული კომპიუტერზე, მაშინ 1c გადამისამართებს ხელმოწერის ელექტრონულ დოკუმენტს ციფრულ ხელმოწერაში მითითებულ პასუხისმგებელ პირზე. სერტიფიკატი.
* ეს ბრძანება ყოველთვის გაიცემა ელექტრონული დოკუმენტის უახლესი ვერსიისთვის და ეტაპობრივად აგრძელებს მას. იმათ. თუ ელექტრონული დოკუმენტი შეიქმნა ბრძანების შესრულებამდე, წარადგენს დასამტკიცებლად, თუ დამტკიცდება, შემდეგ ხელმოწერისთვის, თუ ხელმოწერილი იქნება, გამოგზავნის რიგში და ა.შ.
* ბრძანება არ ასრულებს განმეორებით მოქმედებას ელექტრონული დოკუმენტისთვის.

როგორ შევქმნათ ელექტრონული დოკუმენტის ახლად შექმნილი ვერსია?

ED/Generate new electronic document ბრძანება ქმნის ელექტრონული დოკუმენტის შემდეგ ვერსიას.
ეს შემთხვევა საშუალებას გაძლევთ არა მხოლოდ იძულებით გადააფორმოთ ელექტრონული დოკუმენტი (რაც აკრძალულია ბრძანების შექმნა, ხელმოწერა და გაგზავნა), არამედ ვიზუალურად შეამოწმოთ დოკუმენტის შინაარსი ელექტრონული დოკუმენტის გახსნილი ფორმით, საიდანაც თქვენ შეუძლია გააგრძელოს მასთან მუშაობა, მაგალითად, დაამტკიცოს ან მოაწეროს ხელი.

დასაშვებია თუ არა ელექტრონული დოკუმენტის მეორედ გაგზავნა?

თუ ხელმოწერილი ელექტრონული დოკუმენტი, ადრე რეგისტრირებული, საჭიროებს მიმღებს მეორედ გაგზავნას, მაგალითად, როდესაც დოკუმენტი არ იქნა მიღებული გადაცემის დროს მონაცემთა დაკარგვის გამო, მაშინ დასაშვებია ED/Send ბრძანების გამოყენება.

როგორ გავარკვიოთ, რომელ დამუშავების ეტაპზე მდებარეობს ელექტრონული დოკუმენტი?

ნაჩვენებია სააღრიცხვო სისტემის მიმდინარე დოკუმენტთან დაკავშირებული ელექტრონული დოკუმენტის დამუშავების ეტაპი
„ED სტატუსი“ თავად დოკუმენტის სახით და დოკუმენტების ჩამონათვალის სახით.
მდგომარეობა ავტომატურად იცვლება ელექტრონულ დოკუმენტზე შესრულებული ოპერაციების მიხედვით.

მისაღებია თუ არა ელექტრონულ დოკუმენტზე უარის თქმა, თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება მის შინაარსს?

ელექტრონული დოკუმენტის უარსაყოფად ელექტრონული დოკუმენტის ნახვის სახით, გამოიძახეთ ბრძანება ელექტრონული დოკუმენტის უარყოფა ბრძანებების ყველა მოქმედების ჯგუფში და დაადგინეთ უარის მიზეზი, რომელიც შემდგომში ხელმისაწვდომი იქნება სხვა მომხმარებლების წასაკითხად.

Შენიშვნა. ელექტრონული დოკუმენტის უარყოფის ოპერაცია შეუქცევადია, ამ ასლის შემდგომი გამოყენება შეუძლებელი იქნება, საჭირო იქნება ელექტრონული დოკუმენტის ახალი ვერსია.

როგორ განვსაზღვროთ, რომ მიმწოდებლისგან საქონლის შეკვეთისას გჭირდებათ მინდობილობა საქონლის მისაღებად?

მიმწოდებლის შეკვეთისას, დამხმარე გვერდზე, მონიშნეთ ველი მჭირდება მინდობილობა საქონლის მისაღებად.

Შენიშვნა. 1c ახსოვს დროშის შინაარსი, რომელიც მითითებული იყო ბოლო შეკვეთით თითოეული მიმწოდებლისთვის. ახალი შეკვეთის განთავსებისას ან შეკვეთაში სხვა მიმწოდებლის არჩევისას, 1c ნაგულისხმევად აყენებს დროშას მითითებული მიმწოდებლის ბოლო შეკვეთაში დაყენებულ მდგომარეობაზე.

Შენიშვნა. მინდობილობის რეგისტრაცია დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადმინისტრირება/ინვენტარიზაცია და შესყიდვა განყოფილებაში ჩართულია საქონლის მიღების ფუნქციონალური ვარიანტი.

მომწოდებლებისთვის შეკვეთების ავტომატურად განთავსება 1C-ში: ვაჭრობის მენეჯმენტი 8 გამოცემა 11.2

კონფიგურაცია უზრუნველყოფს ფუნქციონირებას, რომელიც საშუალებას გაძლევთ თვალყური ადევნოთ საქონლის საჭიროებას და შექმნათ შეკვეთები საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
პროგრამაში ამ პრობლემების გადასაჭრელად თქვენ უნდა დააყენოთ საწყისი მონაცემები საჭიროებების გამოსათვლელად, მათ შორის: (ნახ. 1).

ნახ.1

საჭიროების რეგისტრაცია
საქონლის მოთხოვნილებები შეიძლება დაიყოს ჯგუფებად: (ნახ. 2).

ნახ.2

შეკვეთის მოთხოვნები არის მოთხოვნები გადაზიდვის შეკვეთებისთვის, გადარიცხვის შეკვეთებისთვის და ა.შ. ასეთი საჭიროებები წარმოიქმნება ავტომატურად, როდესაც შეკვეთა განთავსდება სტატუსში, რათა იყოს დაცული.

MINIMUM BALANCE არის საწყობში საქონლის ბალანსის შენარჩუნების საჭიროება საწარმოს გამართული მუშაობისთვის. აუცილებელია მინიმალური, მაქსიმალური და უსაფრთხოების მარაგის პარამეტრების დაყენება. ჩვენ შეგვიძლია პარამეტრების ხელით დაყენება, ან მათი გამოთვლა საშუალო დღიური მოხმარებისა და მიწოდების დროის გათვალისწინებით.

შესყიდვების დაგეგმილი მოცულობა - აუცილებელია მონაცემთა ბაზაში შესყიდვების გეგმის დოკუმენტის შექმნა (მაგალითად, წინა პერიოდებში გაყიდვების მონაცემებზე დაყრდნობით).

IN მომწოდებლების შეკვეთების ჟურნალიშეკვეთების განთავსებისთვის ორი ჩაშენებული დამუშავების ვარიანტია:

შეკვეთების ფორმირება საჭიროების მიხედვით -ჩვენ ვიყენებთ მას შეკვეთების განსათავსებლად მოთხოვნისა და მინიმალური ბალანსის საფუძველზე;

შეკვეთების ფორმირება გეგმის მიხედვით- გრძელვადიანი შესყიდვების დაგეგმვის შეკვეთების ფორმირებისთვის. შესყიდვის გეგმების შენარჩუნებისა და გეგმების მიხედვით შეკვეთების შექმნის შესაძლებლობის გასააქტიურებლად, თქვენ უნდა მონიშნოთ ველი ძირითადი მონაცემები და ადმინისტრირება → დაგეგმვა → შესყიდვების გეგმები. (ნახ.3).

საჭიროებების დაკმაყოფილების მეთოდები, რომლებიც გამოიყენება პროგრამაში (ნახ. 3):

დამზადებულია შეკვეთით- პროგრამა შეკვეთას გვთავაზობს მხოლოდ იმ რაოდენობას, რომელიც აუცილებელია ტრანსპორტირებისთვის. შეკვეთის წერტილის თარიღი განისაზღვრება გადაზიდვის თარიღიდან და მიწოდების დროიდან გამომდინარე.

მარაგის შენარჩუნება (მინ - მაქს) - როდესაც საწყობში საქონლის ნაშთი მცირდება მინიმალურ მარაგამდე, პროგრამა გთავაზობთ საქონლის მაქსიმალურ მარაგზე შეკვეთას.

ინვენტარის შენარჩუნება (გაანგარიშება სტატისტიკის საფუძველზე)- პროგრამა შემოგთავაზებთ საქონლის რაოდენობის შეკვეთას, რომელიც გამოითვლება როგორც საშუალო დღიური მოხმარება x მომდევნო მიწოდებამდე დღეების რაოდენობაზე ან მოცემულ პერიოდში.

მარაგების მოვლა (გაანგარიშება ნორმის მიხედვით)- საშუალო დღიური მოხმარება დგინდება ხელით და მრავლდება მომდევნო მიწოდებამდე დღეების რაოდენობაზე ან მითითებულ პერიოდზე.

საჭიროებების დაკმაყოფილების გზები- ეს არის მათი უზრუნველყოფის წყარო. მეთოდი ასევე განსაზღვრავს პარამეტრებს (შეკვეთის პერიოდი და შესრულების დრო).
საჭიროებების დაკმაყოფილების მეთოდები შეიძლება დარეგისტრირდეს დირექტორიაში, რომელიც მდებარეობს საწყობისა და მიწოდების განყოფილებაში პარამეტრები და დირექტორიები.
ახალი მეთოდები შეიძლება შეიქმნას საწყობის ან ნივთის მიწოდების პარამეტრების განსაზღვრის დროს.
მიწოდების მეთოდში ჩვენ განვსაზღვრავთ სტრატეგიას, მისი არჩევანი დამოკიდებულია მიწოდების პირობებზე. პროგრამას აქვს ორი ვარიანტი სტრატეგიები: (ნახ.4).

ნახ.4

განვიხილოთ საცალო მაღაზიაში ყოველდღიური მიწოდებით საქონლის მიწოდების მაგალითი

პროდუქციის მიწოდება ხდება ვესნას მაღაზიაში ყოველდღიურად. ყოველი დღის ბოლოს ავტომატურად გენერირდება გადარიცხვის ორდერის დოკუმენტი იმ საქონელზე, რომლის რაოდენობაც მინიმალურ მარაგთან ახლოსაა.

ჩვენ ვასრულებთ შემდეგ მოქმედებებს:

1. პროდუქციის სიის განსაზღვრა
პროდუქტის პროდუქტების ასორტიმენტში შესვლისა და ჩვენების მიზნით, ვაკონტროლოთ გაყიდვები და შესყიდვები საცალო ვაჭრობაში, ჩვენ ვააქტიურებთ ფუნქციურ ვარიანტს განყოფილებაში. სამაგისტრო მონაცემები და ადმინისტრირება → CRM და მარკეტინგი → მარკეტინგი → ასორტიმენტის მენეჯმენტი.
შექმენით დოკუმენტი ასორტიმენტის შეცვლა(CRM და მარკეტინგი - ასორტიმენტი). ეტაპი - გაცნობა ასორტიმენტში. ჩვენ ვქმნით ჩვენი მაღაზიის ფორმატს. ჩვენ ვავსებთ ასორტიმენტს მის როლსა და ფასის ტიპზე მითითებით. (ნახ.5).

ნახ.5

2. უზრუნველყოფის პარამეტრების კონფიგურაცია

მაღაზიის ბარათში ჩვენ ვაყენებთ ჩვენი მაღაზიის ასორტიმენტს. (ნახ.6).

სურ.6

მოდით წავიდეთ სამუშაო ადგილზე პარამეტრები საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, გამოიყენება საქონლის მიწოდების მეთოდებისა და მეთოდების დასამკვიდრებლად.
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მეთოდი- გადაადგილება საბითუმო საწყობიდან, ვადა - ერთი დღე. მიწოდება უზრუნველყოფილია ყოველდღიურად, ამიტომ ვამოწმებთ შეკვეთას შეკვეთის პუნქტის მიღწევისას და გათვალისწინებული ვადა არის 1 დღე. (ნახ.7).


ნახ.7

გადავიდეთ მიწოდების პარამეტრებზე და დავაყენოთ საქონლის შერჩევა ჩვენი ასორტიმენტის გათვალისწინებით. (ნახ.8).

სურ.8

აირჩიეთ ყველა პოზიცია (Ctrl+A), შემდეგ შევსება მოვლის მეთოდი. ჩვენ უნდა უზრუნველვყოთ საქონლის ფიქსირებული ინვენტარიზაცია, ამიტომ ვიყენებთ Maintaining Inventory (min - max) მეთოდს, სადაც მითითებულია მინიმალური და მაქსიმალური მარაგის საჭირო რაოდენობა. (ნახ.9).

ნახ.9

სურ.10

3.ჩვენ ვიანგარიშებთ საჭიროებას

ყველა პარამეტრის განსაზღვრის შემდეგ ვაგრძელებთ საჭირო რაოდენობის გამოთვლას დამუშავების გამოყენებით შეკვეთების ფორმირება საჭიროების მიხედვით. დამუშავებაზე წვდომისთვის გადადით Transfer Orders-ზე და შექმენით ახალი თქვენი საჭიროებების მიხედვით. პირველ ეტაპზე ჩვენ ვაყენებთ არჩევანს და გადავდივართ. (სურ. 11).

სურ.11

შემდეგი ნაბიჯი ასახავს მიწოდების მეთოდებს. ჩვენს შემთხვევაში მხოლოდ ერთია, ასე რომ გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე.
მე-3 საფეხურზე ნაჩვენებია იმ საქონლის სია, რომლებისთვისაც გამოიყენება უსაფრთხოების მითითებული მეთოდი.
დაწკაპუნება რეკომენდაციები, შეგვიძლია განვმარტოთ, რატომ არის რეკომენდებული პროდუქტი შეკვეთისთვის. საჭიროების შემთხვევაში, თანამშრომელს შეუძლია შეცვალოს საქონლის რაოდენობა. (სურ. 12).

4. ორდენის ფორმირება
გადარიცხვის ორდერი ავტომატურად გენერირებული იქნება, როდესაც გადახვალთ შემდეგ ეტაპზე. შეკვეთაში სტატუსი იქნება უზრუნველსაყოფად. (სურ. 13).

სურ.13

იგი მზადდება ამავე სახელწოდების დოკუმენტით (პროგრამის უახლეს ვერსიებში მას ჰქვია "ქვითრები (აქტები, ინვოისები)". ამ ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციებში მე მივცემ თანმიმდევრულ ინსტრუქციებს მომსახურების შესყიდვის ჩასაწერად. და საქონელი, და ასევე განიხილავს განცხადებებს, რომლებსაც ეს დოკუმენტი აკეთებს.

1C 8.3 პროგრამის ინტერფეისში, ეს დოკუმენტი მდებარეობს "შესყიდვების" ჩანართზე, პუნქტში "ქვითრები (აქტები, ინვოისები)":

ამის შემდეგ მივიღებთ იმ დოკუმენტების ჩამონათვალს, რომლებიც ოდესმე შევიდნენ. ახალი ქვითრის შესაქმნელად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს "მიღება", სადაც გამოჩნდება მენიუ ოპერაციის სასურველი ტიპის არჩევისთვის:

• საქონელი (ინვოისი) - დოკუმენტი იქმნება მხოლოდ საბუღალტრო ანგარიშის მქონე საქონელზე - 41.01;
• სერვისები (აქტი) - ასახავს მხოლოდ სერვისებს;
• საქონელი, მომსახურება, საკომისიო - უნივერსალური ტიპის ოპერაცია, რომელიც იძლევა დასაბრუნებელი შეფუთვის მიღების საშუალებას;
• - გადასახადის სქემის აღრიცხვის სპეციალური ოპერაცია; განცხადებებში ასეთი ქვითრები აისახება ბალანსისგარე ანგარიშებზე;
• — ძირითადი საშუალებების მიღების ასახვა 08.03 და 08.04 ანგარიშებზე;
• სალიზინგო მომსახურება - აგენერირებს განცხადებებს ანგარიშზე 76.

მოდით დეტალურად განვიხილოთ საქონლისა და მომსახურების მიღება.

საქონლის მიღება 1C ბუღალტრულ აღრიცხვაში 8.3

1C პროგრამაში პროდუქტის შეძენის დასასრულებლად, თქვენ უნდა შეიყვანოთ დოკუმენტი "პროდუქტები" ტიპის. დოკუმენტის სათაურში უნდა მიუთითოთ საქონლის მიმღები ორგანიზაცია, მიღების საწყობი, კონტრაგენტ-გამყიდველი და მისი შეთანხმება:

ქვემოთ, ცხრილის განყოფილებაში, შეყვანილია ინფორმაცია პოზიციების შესახებ:

მიიღეთ 267 ვიდეო გაკვეთილი 1C-ზე უფასოდ:

რა საქონელი შეიძინა, რა რაოდენობით, რა ფასად და დღგ-ს რა განაკვეთით (თუ თქვენი კომპანია არის დღგ-ს გადამხდელი). საბუღალტრო ანგარიშები შეიძლება იყოს ან არ იყოს წარმოდგენილი ცხრილის განყოფილებაში. ეს დამოკიდებულია პროგრამის პარამეტრებზე. განცხადებებში საქონელი ჩვეულებრივ ირიცხება 41.01 ანგარიშზე.

ეს ასრულებს დოკუმენტის შევსებას.

თუ მომწოდებელმა მოგაწოდათ ინვოისი, ის უნდა აისახოს პროგრამაში. ეს კეთდება დოკუმენტის ბოლოში "ნომრის" და "თარიღის" ველების შევსებით:

ღილაკზე "რეგისტრაცია" დაჭერის შემდეგ, 1C თავად შექმნის ახალ დოკუმენტს "მიღებული ინვოისი". ეს დოკუმენტი აკეთებს ჩანაწერებს დღგ-ზე (მაგალითად, 68.02 - 19.03) და ქმნის ჩანაწერს შესყიდვების წიგნში.

მოდით გადავხედოთ შექმნილი 1C-ის განცხადებებს დოკუმენტის "საქონლისა და მომსახურების მიღება" გამოყენებით. ეს შეიძლება გაკეთდეს სადებეტო-კრედიტის ღილაკზე დაჭერით:

როგორც ხედავთ, დოკუმენტმა შექმნა ორი პოსტი:

• დებეტი 41.01 კრედიტი 60.01 - საქონლის მიღება და ვალის დარიცხვა მიმწოდებელზე;
• დებეტი 19.03 კრედიტი 60.01 - შემოსული დოკუმენტის ასახვა.

ამ შემთხვევაში საქონელი იყიდება კრედიტით, ანუ გადახდის შემდგომი წესით. საქონელს რომ გადავიხდიდით ჯერ, პროგრამა გამოიმუშავებდა წინასწარ ოფსეტური ჩანაწერს (Dt 60.01 - Kt 60.02) წინასწარი გადახდის ოდენობით.

ნახეთ ჩვენი ვიდეო, თუ როგორ უნდა შეიძინოთ პროდუქტი:

მომსახურების მიღება 1C-ში 8.3

პროგრამაში სერვისების შეძენა დიდად არ განსხვავდება საქონლის შეძენისგან. სათაურის შევსება აბსოლუტურად იგივეა, გარდა საწყობის მითითებისა. ასეთი გარიგების ასახვის პირველადი დოკუმენტი, როგორც წესი, არის „მომსახურების გაცემის სერთიფიკატი“.

განსხვავება მხოლოდ ნომენკლატურის ტაბულურ ნაწილშია "მომსახურების" ტიპის მითითებები. მაგალითად, მე მოვაწყობ მიტანის სერვისების მიღებას:

 

შეიძლება სასარგებლო იყოს წაკითხვა:

• Total War Warhammer 2 მაღალი ელფების გავლა;
• TES IV: Oblivion, Light Armor Oblivion იარაღი და ჯავშანი;
• Diamond City უსაფრთხოების ჯავშანი;
• The Elder Scrolls V: Skyrim;
• სად არიან დრაკონები Skyrim-ში?;
• Sholom Aleichem-ის მნიშვნელობა ინგლისურად;
• რას ნიშნავს Sholom Aleichem რუსულად?;
• კოსმოსური კომეტები: საფრთხე ან იძულებითი სიახლოვე როგორ იქმნება კომეტები;