თვის დახურვა 7.7. თვის დახურვა

ჟურნალები -> მარეგულირებელი დოკუმენტები -> თვის დახურვა -> რედაქტირება:

  • ფინანსური შედეგების მისაღებად ხელახლა განვათავსებთ დოკუმენტს „თვიანი დახურვის“ შესახებ, თუ ის აკლია, მაშინ შემოვიყვანთ ახალ დოკუმენტს.

დავალება 7. საგადასახადო აღრიცხვის დოკუმენტების ფორმირება საშემოსავლო გადასახადის სწორად გაანგარიშებისათვის.


პროგრამაში "1C: ბუღალტერია 7.7." საშემოსავლო გადასახადის საგადასახადო ბაზა გამოითვლება ავტომატურად საგადასახადო აღრიცხვის მონაცემების საფუძველზე, რომელიც შენარჩუნებულია პროგრამაში ბუღალტრული აღრიცხვის პარალელურად (თუ დააყენებთ შესაბამის მუდმივას). მაგრამ თვის ბოლოს საჭიროა კიდევ რამდენიმე საგადასახადო აღრიცხვის დოკუმენტის შეყვანა. ეს დოკუმენტები უნდა განთავსდეს საბუღალტრო დოკუმენტების შემდეგ.

  • საგადასახადო აღრიცხვა -> მარეგულირებელი ოპერაციები -> "შრომის ხარჯები"
  • ამ დოკუმენტის თარიღი - მიმდინარე თვის ბოლო დღე ავტომატურად დგინდება პროგრამის მიერ, ეს ნიშნავს, რომ სასურველი თარიღის დასაყენებლად საკმარისია აირჩიოთ თვის ნებისმიერი დღე, რომლისთვისაც განისაზღვრება შრომის ხარჯები.
  • დააჭირეთ ღილაკს [შევსება]:

  • საგადასახადო აღრიცხვა -> მარეგულირებელი ოპერაციები -> "გადასახადის გაანგარიშება"

ეს დოკუმენტი ივსება იმავე გზით, ღილაკის [Fill] გამოყენებით.

შემდეგი დოკუმენტი, რომელსაც შევიტანთ, არის „საგადასახადო დარიცხვის“ დოკუმენტი ქონების გადასახადის გამოსათვლელად. ეს დოკუმენტი ივსება ხელით.

  • „საგადასახადო დარიცხვის“ დოკუმენტში შესასვლელად ჩვენ გამოვიყენებთ ახალი დოკუმენტების შეყვანის სტანდარტულ მეთოდებს
  • დააყენეთ საჭირო დოკუმენტის თარიღი 01/31/05.
  • ორჯერ დააწკაპუნეთ მაუსის, რათა გააქტიუროთ ცხრილის ნაწილი სვეტში „გადასახადის ტიპი“ და აირჩიეთ ქონების გადასახადი.
  • შემდეგი, შეავსეთ დოკუმენტის ცხრილის ნაწილი ფიგურის შესაბამისად, დაასრულეთ თითოეული დეტალის შეყვანა ღილაკის დაჭერით

  • ჩვენ ვინახავთ და ვაქვეყნებთ დოკუმენტს
  • საგადასახადო აღრიცხვა -> მარეგულირებელი ოპერაციები -> "გადასახადის გაანგარიშება"

დოკუმენტი "მიმდინარე სამუშაოს პირდაპირი ხარჯები" ანალოგიურია სააღრიცხვო დოკუმენტის "მუშაობის პროცესში", ის ასევე ივსება ხელით (თუ სამუშაოები მიმდინარეობს):

დოკუმენტი არ აგენერირებს განცხადებებს, მაგრამ მისი შედეგები ზეგავლენას ახდენს დოკუმენტით „რუტინული ოპერაციები საგადასახადო აღრიცხვისთვის“ წარმოქმნილ განცხადებებზე.

  • საგადასახადო აღრიცხვა Ш რეგულარული ოპერაციები Ш „ჩვეულებრივი ოპერაციები საგადასახადო აღრიცხვისთვის“
  • შეავსეთ დიალოგური დოკუმენტის ფორმა სურათის მიხედვით:
  • შეინახეთ და განათავსეთ დოკუმენტი, ნახეთ ანგარიში და დოკუმენტის მიერ გენერირებული ტრანზაქციები

ბალანსის რეფორმა

ბალანსის რეფორმაცია მოიცავს 99 ანგარიშის ბალანსის ჩამოწერას 84 ანგარიშის დებეტზე (კრედიტზე) „გაუნაწილებელი მოგება (დაუფარავი ზარალი)“.

ბალანსი რეფორმირებულია დოკუმენტში ამავე სახელწოდების მარეგულირებელი პროცედურის შესრულებისას "თვიანი დახურვა". ასეთი პროცედურის ჩატარების შესაძლებლობა გათვალისწინებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტი "თვიანი დახურვა"განხორციელდა წლის ბოლო თვეში - დეკემბერში (სხვა შემთხვევებში, ამ პროცედურის სახელწოდების ხაზი არ არის ნაჩვენები დოკუმენტის დიალოგურ ფანჯარაში).

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ სტანდარტულ კონფიგურაციაში დანერგილია 84 ანგარიშთან მუშაობის გარკვეული მეთოდოლოგია "გაუნაწილებელი მოგება (დაუფარავი ზარალი)". ტექნიკის არსი შემდეგია.

თუ საწარმომ მიიღო მოგება წლის მუშაობის შედეგების მიხედვით, მაშინ ბალანსის რეფორმირების პროცედურის შედეგად ჩანაწერი კეთდება 99 ანგარიშის „მოგება და ზარალი“ დებეტში და 84.1 ანგარიშის კრედიტში. "განაწილებას დაქვემდებარებული მოგება". მართლაც, ორგანიზაციის წმინდა მოგება ექვემდებარება განაწილებას მისი მფლობელების (ან უმაღლესი ორგანიზაციის, თუ ვსაუბრობთ სახელმწიფო ან მუნიციპალურ უნიტარულ საწარმოებზე) გადაწყვეტილების შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, შემდგომი ჩანაწერები 84 ანგარიშში „გაუნაწილებელი მოგება (დაუფარავი ზარალი)“ შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ასეთი გადაწყვეტილების საფუძველზე და, შესაბამისად, არ ხდება რეფორმაციის დროს.

თუ საწარმომ, წლის მუშაობის შედეგებიდან გამომდინარე, მიიღო ზარალი, მაშინ ჩანაწერი კეთდება 84.2 ანგარიშის დებეტში „დასაფარი ზარალი“ 99 ანგარიშის „მოგება და ზარალი“ კრედიტის შესაბამისად. მისი დაფარვის წყაროების დადგენა ასევე ორგანიზაციის (ან უფრო მაღალი ორგანიზაციის) მფლობელების გადასაწყვეტია, ამიტომ არ არსებობს რაიმე დამატებითი ჩანაწერის გაკეთების საფუძველი ასეთი გადაწყვეტილების მიღებამდე.

რეფორმირების პარალელურად, იხურება შემდეგი ანგარიშები:

  • 90 „გაყიდვები“ ანგარიშის ქვეანგარიშები დახურულია 90.9 ქვეანგარიშზე „მოგება/ზარალი გაყიდვიდან“;
  • ქვეანგარიშები 91.1 „სხვა შემოსავალი“ და. 91.2 „სხვა ხარჯები“ დახურულია 91.9 ქვეანგარიშზე „სხვა შემოსავლებისა და ხარჯების ბალანსი;
  • 99.2 ანგარიშის ქვეანგარიშები „საშემოსავლო გადასახადი“.

საგადასახადო ანგარიშების დახურვა

ეს პროცედურა, ისევე როგორც ბუღალტრული აღრიცხვის ბალანსის რეფორმირება, ტარდება ერთხელ წლის ბოლოს, მომდევნო საგადასახადო პერიოდის ოპერაციების ასახვამდე. ამიტომ, დოკუმენტის გახსნისას "ჩვეულებრივი ოპერაციები საგადასახადო აღრიცხვისთვის"დეკემბრის გარდა ნებისმიერი თვისთვის, პროცედურის შერჩევის ფანჯარაში არ არის შესაბამისი ხაზი.

დახურულია შემდეგი საგადასახადო ანგარიშები:

  • N0Z "ნორმალიზებული ხარჯები";
  • N06 „შემოსავლები ქონების, სამუშაოს, მომსახურების, უფლებების რეალიზაციიდან“;
  • N07 „ქონების, სამუშაოს, მომსახურების, უფლებების რეალიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯები“;
  • N08 „არაოპერაციული შემოსავალი“;
  • N09 „არაოპერაციული ხარჯები“;
  • N14 „შრომის ხარჯები“.

შედეგად, დასახელებულ ანგარიშებს არ აქვთ ნაშთი მომდევნო საგადასახადო პერიოდის (კალენდარული წლის) დასაწყისში.

ანგარიში N15 „გადასახადები და გამოქვითვები“ ისე იხურება, რომ შემდეგი წლის დასაწყისში N15 ანგარიში „გადასახადები და გამოქვითვები“ დახურვის შედეგად ტოვებს ბიუჯეტში გადასახადების ან ზედმეტად გადახდის ვალს. წლის დასაწყისი.

ყველა პირველადი დოკუმენტის პროგრამაში შესვლის შემდეგ აუცილებელია პერიოდის დახურვა, რისთვისაც ბუღალტრული აღრიცხვის სამსახურის თანამშრომელი ასრულებს დახურვის პროცედურებს. ყველა მარეგულირებელი ტრანზაქცია ყალიბდება „სააღრიცხვო პოლიტიკის“ განყოფილებაში სწორად შეყვანილი მონაცემების საფუძველზე. იგი შეიცავს სააღრიცხვო ინფორმაციას, მონაცემებს საგადასახადო სისტემის შესახებ და მითითებულია კომპანიის საქმიანობის სახეები. თქვენ უნდა შეავსოთ მონაცემები ორგანიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ "მთავარი" განყოფილების პანელში "პარამეტრები" ბლოკში.

1C-ში თვის დახურვის პროცედურა, რა არის ეს?

გასათვალისწინებელია, რომ თვის დახურვა 1C-ში არის მიმდინარე პროცედურა, რომელიც ტარდება ყოველთვიურად.

ამ პროცედურის დროს შესრულებული ყველა დოკუმენტი (ოპერაცია) არის მარეგულირებელი, ისინი გავლენას ახდენენ:

  • წარმოებაში პროდუქციის დანახარჯების შექმნა;
  • შედეგები, როგორც საგადასახადო, ასევე ბუღალტრული აღრიცხვა.

მარეგულირებელი დოკუმენტები ამ პროცედურების განხორციელების შემდეგ განსაზღვრავს საწარმოს ფინანსურ საქმიანობას.

სად არის პროგრამაში ბლოკი "პერიოდის დახურვა"?

"ოპერაციების" განყოფილების პანელში არის "პერიოდის დახურვის" ბლოკი, რომელიც მოიცავს ხუთ განყოფილებას:

  • "თვიანი დახურვა";
  • „მარეგულირებელი ოპერაციები“;
  • "სერთიფიკატები - გამოთვლები";
  • „დღგ-ს ბუღალტერის თანაშემწე“;
  • "დღგ-ს მარეგულირებელი ოპერაციები."


რატომ გჭირდებათ "თვეების დახურვის ასისტენტი"?

ასისტენტი ახორციელებს რუტინულ აქტივობებს საგადასახადო და სააღრიცხვო ანგარიშების დახურვის მიზნით, ისინი ხორციელდება ერთმანეთის მიყოლებით, მკაცრად განსაზღვრული თანმიმდევრობით.

აუცილებელია საწარმოში (ორგანიზაციაში) ყველა მარეგულირებელი ოპერაციის სწორად და თანმიმდევრული შესრულების მონიტორინგის მიზნით.

მარეგულირებელი პროცედურის დოკუმენტები იყოფა ოთხ ბლოკად:

  • I (პირველი) – მოიცავს დოკუმენტებს (ოპერაციებს), რომლებიც პროგრამაში განხორციელების შემდეგ ითვალისწინებს ორგანიზაციის ხარჯებს. კომპანიის ყველა ხარჯი გულდასმით უნდა კონტროლდებოდეს, რათა დახურვისას გარიგებები ასახავდეს სრულ და სანდო აღრიცხვას;
  • II (მეორე) - დოკუმენტი - „ირიბი ხარჯების წილების ჩამოწერის გაანგარიშება“. როდესაც იგი ხორციელდება მონაცემთა ბაზაში, წინასწარი გამოთვლები კეთდება ხარჯთაღრიცხვისთვის;
  • III (მესამე) - მოიცავს ხარჯების დაგროვებისა და განაწილების ხარჯების ანგარიშების დახურვის მარეგულირებელ პროცედურას (ანგარიში 20, ანგარიში 23, ანგარიში 25, ანგარიში 26, ანგარიში 44);
  • IV (მეოთხე) - ოპერაციები, რომლებიც განსაზღვრავს პერიოდის ფინანსურ შედეგებს (ანგარიში 90, ანგარიში 91).

ბლოკის შიგნით, მარეგულირებელი დოკუმენტები შეიძლება შესრულდეს ნებისმიერი თანმიმდევრობით; თითოეული ბლოკის ოპერაციები უნდა შესრულდეს თანმიმდევრულად. მეორე და შემდგომი ბლოკების დოკუმენტები იდება, თუ წინა ბლოკიდან დოკუმენტების განთავსება შეცდომის გარეშე დასრულდა.

მარეგულირებელი საქმიანობის განსახორციელებლად, მითითებულია პერიოდი და შეირჩევა ორგანიზაცია. ეს რუტინული ოპერაციები შესრულებულია ღილაკზე „თვიანი დახურვის“ დაჭერით. თითოეული ოპერაციისთვის იქმნება ცალკე დოკუმენტი. დახურვის აქტივობების განხორციელებისას საკმაოდ ხშირად ჩნდება შეცდომის შეტყობინება, ამ შემთხვევაში უნდა წაიკითხოთ შეცდომის აღწერა, შემდეგ გამოასწოროთ და შემდეგ კვლავ გააგრძელოთ თვის დახურვის პროცედურა.

აუცილებელია დახურვის ყველა აქტივობა მკაცრი წესით განხორციელდეს, რათა არ დაიკარგოს ზედმეტი დრო შეცდომების ხელახლა იდენტიფიცირებასა და მონაცემთა ბაზაში ოპერაციების ჩასატარებლად.

თუ თვის დახურვის ოპერაციების შესრულების შემდეგ, ყველა ელემენტი შეძენილია:

  • მომწვანო ფერი ნიშნავს, რომ ყველაფერი წარმატებით დასრულდა;
  • თუ ფერი ღიაა მოლურჯო და გამოჩნდება შეცდომის შეტყობინება, ეს ნიშნავს, რომ პროცედურა უნდა განმეორდეს მანამ, სანამ ყველა შეცდომა არ გამოსწორდება.

დოკუმენტების წითლად მონიშვნა ნიშნავს, რომ ისინი ვერ მოხერხდა შეცდომების გამო.

რა შეცდომები ხდება თვის დახურვისას?

საერთო შეცდომები:

  • სააღრიცხვო ან საგადასახადო აღრიცხვის შემოსავლების ნომენკლატურული ჯგუფი არ არის მითითებული გაყიდვების დოკუმენტებში;
  • ანგარიში 25 არ არის დახურული, ვინაიდან შეუძლებელია ზოგიერთი განყოფილებისთვის ხარჯების განაწილების საფუძვლის დადგენა;
  • ანალიტიკა არ არის მითითებული სხვა შემოსავლებისა და ხარჯების ტრანზაქციების ამსახველ დოკუმენტებში;
  • დაირღვა 1C-ში თვის ბოლოს დახურვის დოკუმენტების საჭირო თანმიმდევრობით წარმართვის პროცედურა.

მარეგულირებელი დოკუმენტების მომწვანო ფერით მარკირება არ ნიშნავს ყველა მარეგულირებელი ოპერაციის წარმატებით დასრულებას. იმისათვის, რომ შეამოწმოთ სწორად მიმდინარეობს თუ არა დახურვის პროცედურა, შეგიძლიათ შექმნათ და შემდეგ გააანალიზოთ ბალანსის მონაცემები, პერიოდის ბოლოს ნაშთების შემოწმების გათვალისწინებით.

საანგარიშო (კალენდარული) წლის დახურვისას თქვენ დამატებით უნდა შეასრულოთ მარეგულირებელი დოკუმენტები:

  • წინა წლების ზარალის ჩამოწერა;
  • ბალანსის რეფორმა.

ბალანსის რეფორმირებისას იხურება საგადასახადო ანგარიშები და სააღრიცხვო ანგარიშები, როგორიცაა ანგარიში 90, ანგარიში 91.

თუ სააღრიცხვო სამსახურის და სხვა სერვისების თანამშრომლების გუნდი მუშაობს 1C პროგრამაში, მაშინ მიზანშეწონილია, როდესაც ყველა შეცდომის გამოვლენა და გამოსწორება მოხდება, მონაცემთა ბაზის ხელახლა დახურვა, შემდეგ კი რედაქტირების პერიოდის დახურვა, შემთხვევითი ცვლილებების თავიდან ასაცილებლად. დამუშავებულ დოკუმენტებში.

როგორ დავხუროთ პერიოდი 1C პროგრამაში რედაქტირებისთვის: "ბუღალტერია 8 გამოცემა 3.0"?

"ადმინისტრაციის" განყოფილების პანელში არის "მხარდაჭერა და მოვლა" ბლოკი, მასში ვხვდებით პოზიციას "მონაცემთა ცვლილების აკრძალვის თარიღები".

1C პროგრამაში მონაცემების შეცვლის აკრძალვა შეიძლება განისაზღვროს:

  • კონკრეტული მომხმარებელი;
  • Ყველა მომხმარებელი.

მაგალითად: დოკუმენტების რედაქტირების აკრძალვის თარიღად დაწესებულია მიმდინარე წლის 31 მარტი, შემდეგ ამ თარიღის წინამდებარე დოკუმენტები მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ სანახავად. თუ მომხმარებელი ცდილობს შეცვალოს მონაცემები დოკუმენტში, გამაფრთხილებელი შეტყობინება გამოჩნდება კომპიუტერის ეკრანზე. რაც შეეხება დოკუმენტებს, მიმდინარე წლის 1 აპრილიდან შეგიძლიათ არა მხოლოდ მათზე წვდომა და ნახვა, არამედ მათი შეცვლა და გადატანა.

არ დაგავიწყდეთ, რომ თვის დახურვის სწორად შესრულებული პროცედურა აჩვენებს მთლიანად ორგანიზაციის ფინანსურ-ეკონომიკური საქმიანობის სრულ და საიმედო შედეგს.

1. გადასახადები არ იანგარიშება სახელფასო ფონდიდან
კორექტირების პროცედურა:
აირჩიეთ დარიცხვის ტიპი "ხელფასის" დოკუმენტში. განათავსეთ დოკუმენტი. ხელახლა გაუშვით "თვიანი დახურვა".
2. მომავალ თვეში საშემოსავლო გადასახადი არ ირიცხება
კორექტირების პროცედურა:
შეიყვანეთ და განათავსეთ დოკუმენტები მხოლოდ შემდეგი თანმიმდევრობით:
- პირველი დოკუმენტი სახელფასოა
- მეორე - თვის დახურვა - შეამოწმეთ ტრანზაქციების არსებობა DFL ანგარიშზე.
3. ხარჯთაღრიცხვა 25, 26 არ იხურება
შესწორების პროცედურა: 1. გადახედეთ დისტრიბუციის ბაზას „სააღრიცხვო პოლიტიკაში“ თითოეული 25 და 26 ანგარიშისთვის და შეამოწმეთ შეესაბამება თუ არა პროგრამას, არის თუ არა შემოსავლები თუ პირდაპირი ხარჯები?
თუ თქვენი სადისტრიბუციო ბაზა დაყენებულია „შემოსავლით“, მაგრამ ეს ასე არ არის (ეს შესაძლებელია ახლად შექმნილი ორგანიზაციებისთვის ან ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც იღებენ შემოსავალს სეზონის მიხედვით), მაშინ 26 და 25 ანგარიშები ავტომატურად არ დაიხურება, რადგან სადისტრიბუციო ბაზა (შესავალი თქვენი საქმიანობიდან) იქნება "0"-ის ტოლი. ამ შემთხვევაში, იხილეთ პუნქტი 1.6. (ვარიანტი 2 - ხარჯების მიკუთვნება 97-ე ანგარიშზე).
4. ღირებულების ანგარიში 20 არ არის დახურული
კორექტირების პროცედურა:
1. იხილეთ ნომენკლატურის ტიპი "ნომენკლატურის" დირექტორიაში
2. დოკუმენტში „მასალების გადაადგილება“ შეამოწმეთ მითითებულია თუ არა ნივთის ტიპი
თუ არ მიუთითებთ „საქონლის ტიპს“, მაშინ დოკუმენტების განთავსებისას, გაყიდვების დოკუმენტებში და ინვოისებში 90-ე ანგარიშზე განთავსება წარმოიქმნება ცარიელი ანალიტიკით და, შესაბამისად, არ არსებობს ჩამოწერილი ხარჯების ჩართვა ამა თუ იმ ტიპის საქმიანობაში. (საქონლის ტიპი).
თუ ამ შეცდომას წააწყდებით, თქვენ უნდა:
- შეავსეთ "საგნის ტიპი";
- კიდევ ერთხელ განახორციელოს გაყიდვების დოკუმენტები („მომსახურების მიწოდება“, „საქონლის, პროდუქციის გადაზიდვა“;
- შეავსეთ ახალი გზით და განათავსეთ „გაცემული ინვოისები“ (თუ უბრალოდ ხელახლა გამოაქვეყნებთ ინვოისს, ანალიტიკოსი კვლავ გამოტოვებს პოსტებს - მის გამოქვეყნებამდე ჯერ უნდა შეავსოთ იგი).
5 . ღირებულების ანგარიში 44.1 არ არის დახურული
1. შეამოწმეთ არის თუ არა ნივთის ტიპი მითითებული საქონლის "ნომენკლატურის" დირექტორიაში.
თუ არ არის დაინსტალირებული, მაშინ დააინსტალირეთ და ხელახლა გამოაქვეყნეთ გაყიდვების დოკუმენტები და საქონლის ინვოისები. შეამოწმეთ ანალიტიკა ამ დოკუმენტების პოსტებში.
2. შეამოწმეთ არის თუ არა რაიმე შემოსავალი საქონელზე. თუ არა, მაშინ 44.1. ავტომატურად არ დაიხურება. ამ შემთხვევაში, იხილეთ პუნქტი 1.6.
6. 26 და 44.1 ანგარიშების ხელით დახურვა.
არის 2 ვარიანტი:
ვარიანტი 1. შეასრულეთ ხელით დახურვის ოპერაცია 44.1.1 თითოეული ღირებულების პუნქტისთვის.
ვარიანტი 2. გააკეთეთ ხელით ოპერაცია ისე, რომ ჩამოიწეროს იმ თვეში, როდესაც არის შემოსავალი. დირექტორიები/სხვა/გადადებული ხარჯები.
7. განთავსებისას შესყიდვებისა და გაყიდვების წიგნის შექმნისას შეცდომა „ნაშთი 19 ან 76.ნ. აღემატება...“
შესწორების პროცედურა დაიცავით დოკუმენტების შეყვანის თანმიმდევრობა!!! შესყიდვებისა და გაყიდვების წიგნის შექმნის დოკუმენტები უნდა განთავსდეს გაყიდვების, მიღებისა და გადახდის ყველა დოკუმენტის შემდეგ. მათი გადასატანად „დღის ბოლომდე“, გამოიყენეთ ღილაკი „დრო“ დოკუმენტების „ზოგადი ჟურნალში“.
8. მიღებული და გაცემული ავანსები არ ითვლება
შესწორების პროცედურა შესაძლებელია, რომ ქვითარი ან გაყიდვა საინფორმაციო ბაზაში შეტანილი იყო უფრო ადრე, ვიდრე გადახდის დოკუმენტები (ანუ, მაგალითად, განცხადებები მოგვიანებით იყო განთავსებული). ამდენად, საჭიროა ხელახლა ჩატარდეს „ამონაწერები“ და ქვითრები და გაყიდვების დოკუმენტები. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჯგუფური დამუშავება: განათავსეთ ყველა დოკუმენტი ერთდროულად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.

შეკითხვა 1C ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ 7.7:

როგორ დავხუროთ თვე?

პასუხი 1c:

გამოაქვეყნეთ დოკუმენტი თვის დახურვის შესახებ.

დოკუმენტი „თვიანი დახურვა“ ეხება ე.წ. მარეგულირებელ დოკუმენტებს (მთავარი მენიუს „დოკუმენტების“ მენიუს „მარეგულირებელი“ ქვემენიუ). ის უნდა დაინიშნოს თვეში ერთხელ. დოკუმენტი ავტომატურად დაყენებულია თვის ბოლო თარიღზე. რეკომენდირებულია, რომ ეს დოკუმენტი ჩაწეროთ დღის ბოლოს.

დოკუმენტის ფორმა აჩვენებს მოქმედებების ჩამონათვალს, რომელიც შეიძლება შესრულდეს დოკუმენტის განთავსებისას. მოქმედებები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს დოკუმენტის განთავსებისას, უნდა იყოს მონიშნული შესაბამისი ველით.

შესასრულებელი მოქმედებების არჩევის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "OK". განთავსებისას დოკუმენტი ითვლის საჭირო თანხებს და წარმოქმნის განცხადებებს.

მეტი კითხვა და პასუხი 1C Accounting 7.7-ზე:

კომენტარები „როგორ დავხუროთ თვე?“:

09/03/2015 15:09 ილმირა ისმაილოვნადაწერა:

ჩაატარა დოკუმენტი თვის დახურვის შესახებ. უნდა იყოს თუ არა დოკუმენტი ქაღალდზე, პასუხისმგებელი პირების ხელმოწერები? რა მოხდება, თუ არის შემოწმება?

01/21/2015 10:31 შინარიდაწერა:

კითხვა 1C ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ 7.7: პერიოდის დახურვა ხდება არასრულად. 8112 ანგარიშზე არის 8111 ანგარიშზე გამოურიცხავი თანხა. (კოდი 4) - განცხადების სადებეტო ანგარიშის ქვეანგარიშების მინიჭებული რაოდენობა არ არის საკმარისი! (კოდი 4) - განცხადების საკრედიტო ანგარიშის ქვეანგარიშების მინიჭებული რაოდენობა არ არის საკმარისი! (კოდი 5): - ქვეანგარიშის 3 სადებეტო ანგარიში არ არის მინიჭებული! (კოდი 5): - ქვეანგარიში 3 საკრედიტო ანგარიშის განთავსება არ არის მინიჭებული!

კომენტარის დამატება:



 

შეიძლება სასარგებლო იყოს წაკითხვა: