Де знаходиться коригування боргу 1с 8.3. Коригування боргу: списання, перенесення, взаєморозрахунок

Незважаючи на формальні правила, насправді контрагенти, з якими у підприємства підписані договори одночасно і на купівлю, і на продаж, часто віддають перевагу взаємозаліку, при якому грошові розрахунки здійснюються виходячи з нетто-залишку.

Також часто трапляється, що з постачальника (чи покупця) змінюється юридичне найменування. Формально для компанії така зміна – це створення нового контрагента у системі, якого треба правильно перекласти заборгованість.

Для правильного редагування даних заборгованостей у програмному продукті 1С для бухгалтерії, розробленому на платформі 1С:Підприємство, доцільно використовувати типовий документ Коригування боргу.

Під коригуванням у контексті програми мається на увазі «перекидання» боргу іншого контрагента/договір/підрозділ і закриття заборгованості негрошовими средствами. Коли період у програмі вже закритий, проведення коригування боргу в 1С – це, по суті, упорядкування вхідних залишків за тими самими параметрами, але вже у новому, можливо, поточному періоді.

Редагувати залишки по дебіторці треба у розділі Продажів…

…а коригувати кредиторську – відповідно до Покупки.

Основне призначення документа – забезпечення правильного відображення залишків по контрагенту та запобігання їх «роздуттю». Документ має 5 видів операцій:

Залік авансів– використовується для заліку авансів;
Залік заборгованості- використовується, якщо контрагент одночасно є і постачальником і покупцем, і з ним, відповідно, укладено 2 договори;
Перенесення заборгованості- використовується в ситуації, коли потрібно перекинути борг на іншого контрагента, наприклад, переуступивши права вимоги, а також під час заміни підрозділу/фірми або перенести заборгованість на інший договір;
Списання заборгованості– для списання безнадійної заборгованості та якщо її погашення відбувається негрошовими коштами;
Інші коригування- Використовується, коли не підходять інші види операцій.

Розглянемо, як зробити коригування боргу з прикладу операції «Залік авансів»

За даними за перший квартал за контрагентом Універмагчислиться отриманий аванс у сумі 14 160 000,00 крб. і заборгованість перед організацією за договором у сумі 84 814 297,14 крб.

Йдемо шляхом: Покупки / Продаж -> Розрахунки з контрагентами -> Створити.Необхідно вибрати вид операції, наприклад, Залік авансів.Визначаємо, кому буде зараховано аванс – Постачальникуабо Покупцю.

Також визначаємо, на чию користь буде залік – безпосередньо обраного контрагента або за тристоронніх угод залік буде враховано на користь іншого контрагента. Вибираємо зі списку контрагентів потрібного нам.

Натискаємо Заповнити -> Заповнити залишками за взаєморозрахунками,щоб автоматично заповнилася таблична частина. Якщо вносимо дані «руками» тиснемо на Додати.

Тут суми авансів та заборгованості можуть розходитися, тому знову редагуємо суму взаємозаліку руками. У прикладі ми хочемо зарахувати 14 160 000 крб. Проведемо документ.

Оцінити результати за допомогою оборотно-сальдової відомості, де відображено вирівняний залишок.

Ми бачимо, що сальдо на кінець періоду не заповнилося, тобто ми досягли поставленої мети.

У нашому прикладі – покупця «Моноліт»:

У полі У рахунок заборгованості вкажемо рахунок якої заборгованості виробляємо погашення боргу. За прикладом Нашої організації та третьою особою – «Вега-транс»;
У полі Валюта вказуємо валюту розрахунків;
У полі Дата вкажемо дату документа коригування;
Поле Номер автоматично заповнюється.

На вкладці Заборгованість покупця (дебіторська) по кнопці Заповнити автоматично заповнюється та зачитується заборгованість між вибраними контрагентами або заповнюємо в ручному режимі: Якщо заборгованість заліку не збігається, то на закладці виправляємо велику суму заборгованості на потрібну заліку.

Проведення взаємозаліку в 1с 8.3 документом коригування боргу

Важливо

Нерідко в однієї організації перед іншою виникає борг. Цей борг можна погасити не лише коштами. Наприклад, у рахунок нього організація – боржник може надати будь-які послуги.

У цій статті ми розглянемо як відобразити в програмі 1С 8.3 провести взаємозалік між договорами з однією організацією, так і з різними контрагентами. Зміст

1 Взаємозалік за договорами
2 Взаємозалік між організаціями
3 Відео інструкція

Розглянемо приклад, коли наша фірма замовила у постачальника 3 офісні крісла на суму 6 тисяч рублів, але ще не оплатила дану поставку. Через якийсь час ми надали послуги зі стрижки газону на 4 тисячі рублів.
У програмі необхідно зробити взаємозалік та зменшити борг до 2 тисяч рублів. У меню 1С «Покупки» або «Продажі» виберіть пункт «Коректування боргу».

Коригування боргу 1с 8.3: проведення взаємозаліку

Заповнимо реквізити «шапки»:

поле «Вид коригування» – у нашому випадку слід вибрати «Залік заборгованості»
поле «Зарахувати заборгованість» – вказати «Постачальнику»
поле «За рахунок заборгованості» – вказати «Постачальника перед нашою організацією»
поле "Постачальник (кредитор)" - вибрати потрібного контрагента

Дані про кредиторську та про дебіторську заборгованість заносяться до табличних частин на відповідних вкладках. Для їхнього автоматичного заповнення потрібно натиснути в документі кнопку «Заповнити – Заповнити всі заборгованості залишками за взаєморозрахунками», або кнопки «Заповнити» на кожній вкладці. Програма аналізує взаєморозрахунки з постачальником та показує заборгованість за кожним договором.

Для проведення взаємозаліку між договорами 1С 8.3 потрібно, щоб у документі суми боргу постачальника та боргу перед постачальником були однаковими.

П'ять способів зробити коригування боргу 1с (версія 8.3)

На цю суму проводиться взаємозалік. З цією метою виправляємо значення у графі «Сума розрахунків». Внизу документа відображається різниця між дебіторською заборгованістю та кредиторською, ця різниця має дорівнювати нулю. З документа можна вивести на друк форму Акту взаємозаліку.

Увага

Документ при проведенні зробить проведення з перенесення суми боргу з кредиту бухгалтерського рахунку 62 у дебет бухгалтерського рахунку 60: Аналогічно оформляється взаємозалік з контрагентом-покупцем. Для цього потрібно зазначити такі реквізити: вид операції – вибрати «Залік заборгованості», зарахувати заборгованість – вибрати «Покупця», за рахунок заборгованості – «Нашій організації перед покупцем». Також програма дозволяє зарахувати заборгованість покупця або постачальника при розрахунках з третьою організацією (відповідне значення вибирається в полі «У рахунок заборгованості»).

Коригування боргу в 1с 8.3 бухгалтерія

Інфо

Розглянемо приклад акта взаємозаліку між двома контрагентами перед організацією, коли один контрагент заплатив за іншого. Також вивчимо коригування боргу при перенесенні заборгованості, списанні заборгованості та заліку авансів у програмі 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0. Зміст

1 Як зробити коригування боргу 1С 8.3
- 1.1 Коригування боргу при заліку авансів
- 1.2 Коригування боргу під час проведення взаємозаліку
- 1.3 Коригування боргу при перенесенні заборгованості
- 1.4 Коригування боргу при списанні заборгованості
- 1.5 Інші коригування боргу

Для коригування боргу в 1С 8.3 використовується однойменний документ Коригування боргу.

Цей документ можна знайти в меню Купівлі або Продажу - Розрахунки з контрагентами - Коригування боргу: Натисніть кнопку Створити. Далі заповнимо шапку документа.

Бухоблік інфо

Далі у формі створюваного документа необхідно зазначити таке: - Підприємство; — Вид операції: у прикладі, який ми пропонуємо, — це списання заборгованості під назвою «Списання заборгованості»; - "Заборгованість постачальнику" списати; — Контрагента, яким здійснюється коригування взаєморозрахунків. Коротко розповімо про всі види операцій, від яких у документі залежить: — Залік авансів. Вибирати необхідно, якщо для обліку взаєморозрахунків є необхідність врахувати суми авансів.
- Залік заборгованості. У разі обрання цього виду операції ми отримуємо можливість змінювати взаєморозрахунки в рахунок 3-ї особи або в рахунок заборгованості постачальника перед нашим підприємством. - Перенесення заборгованості. Цей варіант дає можливість перенести заборгованість з одного постачальника або покупця на іншого, плюс до того, перенести суми авансів.

Взаємозалік у 1с бухгалтерії 8.3

ТОВ «Андромеда», перед якою має кредиторську заборгованість: Сформуємо оборотно-сальдову відомість, за якою зробимо перенесення заборгованості і закриємо дебіторську і кредиторську заборгованості, що виникли: Перенесення заборгованості в 1С 8.3 зробимо документом Коригування боргу, заповнивши відповід. Вкладку Аванси постачальнику заповнимо вручну або за кнопкою Заповнити: Аналогічно на вкладці Заборгованість перед третьою особою (кредиторська заборгованість) заповнимо поля вручну або за кнопкою Заповнити: Після проведення документа Коригування боргу в 1С 8.3 сформуємо Оберотно-сальдову відомість Коригування боргу при списанні заборгованості Операція Списання заборгованості 1С 8.3 застосовується для списання безнадійних боргів організації як дебіторської, і кредиторської з цього приводу доходів чи витрат.

Як у «1с 8.3» зробити коригування боргу

Меню: Продаж - Розрахунки з контрагентами - Коригування боргу (або меню: Покупки - Розрахунки з контрагентами - Коригування боргу).
Натисніть кнопку «Створити» та виберіть вид операції «Залік заборгованості».
У полі "Зарахувати заборгованість" виберіть відповідне значення. Якщо потрібно зарахувати заборгованість перед постачальником, вибираємо значення "Постачальнику". Якщо проводимо залік заборгованості покупця – значення «Покупця».
У полі «За рахунок заборгованості» виберіть один із варіантів – «Постачальника перед нашою організацією», «Третьої особи перед нашою організацією» (або «Нашої організації перед покупцем», «Нашої організації перед третьою особою»).
Залежно від обраного варіанта заліку заборгованості вкажіть постачальника, покупця або третю особу.

У нашому випадку зачитується заборгованість постачальнику за рахунок його заборгованості перед нашою організацією, тому в полі «Постачальник (кредитор)» виберіть із довідника «Контрагенти» постачальника, з яким проводиться взаємозалік.

У полі "Валюта" виберіть валюту, в якій здійснюється залік.
Заповніть дві таблиці документа, які відповідають кредиторській та дебіторській заборгованості. Ці таблиці мають ідентичну структуру. Заповнити їх можна за допомогою кнопки «Додати» (далі вибрати зобов'язання та заповнити поля відповідними значеннями). Для автоматичного заповнення табличної частини за залишками розрахунків на дату коригування натисніть на кнопку «Заповнити – Заповнити залишками за взаєморозрахунками» (рис. 1 — 2).
Для виклику друкованого бланка акта взаємозаліку використовуйте кнопку «Акт взаємозаліку» (рис. 2).
Натисніть кнопку "Провести".

Loading… Loading… Rating available when the video has been rented. Цей характер не є наявним правом. Please try again later. Як у 1С зробити взаємозалік та перенесення заборгованості між контрагентами. Списання заборгованості у 1С 8.3 за допомогою документа «Коректування боргу». Стаття про документ Коригування боргу: http://programmist1s.ru/kak-v-1s-8-3-… Стаття про проведення взаємозаліків: http://programmist1s.ru/kak-provesti-… Отримуйте безкоштовні матеріали на пошту: http ://programmist1s.ru/poluchit-besp ...
Читайте статті з 1С на нашому сайті: http://programmist1s.ru/materialyi-po… Інструкція з проведення коригування боргу у програмі 1С 8.3. Які проведення формуються при списанні заборгованості в 1С.
Документ Коригування заборгованості.

Сьогодні ми з'ясуємо, як у програмі 1С зробити коригування боргових зобов'язань, а саме коригування боргу, проведення взаємозаліку; ми з'ясуємо відмінність в опціях відповідного механізму коригування 1С.

Розглядатимемо процес зазначеного обслуговування боргу у програмі 1С Бухгалтерія версії 8.3., також зробимо виноски за документом коригування боргу для програми 1С Бухгалтерія версії 8.2.

Отже, для коригування боргу та, наприклад, дозволу взаємозаліку між контрагентами в 1С використовується документ «Коригування боргу».

Перейти до журналу документів коригування як в 1С 8.3, так і в 1С 8.2 можна, відкривши будь-який з пунктів головного меню «Купівка» або «Продаж».

Виконавши перехід до журналу документів коригування, створимо новий запис.

Тут зупинимося і розглянемо докладніше варіанти операцій документа, запропонованих розробником.

Розробник пропонує скористатися такими варіантами корекції сальдо боргових зобов'язань:

Залік авансів. Опція використовується для обліку у взаєморозрахунках авансів, виданих контрагентом.

Залік заборгованості.Вибираючи даний пункт бухгалтер отримує автоматизований інструмент із заліку заборгованості облікової організації, що утворилася, за певним контрагентом. Можна зачитувати борг перед конкретним покупцем, і перед третьою особою.

Перенесення заборгованості.Опція застосовується для переуступки заборгованості з одного контрагента до іншого. Також може застосовуватися для переміщення боргу певного контрагента за його договорами, документами та рахунками.

Списання заборгованості.Очевидно з назви, що цей пункт операцій застосовується для списання безнадійної кредиторської чи дебіторської заборгованості. При цьому суму буде включено до складу доходів або витрат.

Інші коригування.Вибір опції «Інші коригування» дозволяє враховувати різні комбінації коригування як дебіторської, так і кредиторської заборгованості між різними контрагентами та рахунками.

У 1С Бухгалтерія 8.2 опції будуть трохи інші, але їхнє функціональне призначення змінюється незначно і очевидно з найменувань.

Продовжимо взаємозалік боргу у програмі 1С, конфігурація «Бухгалтерія» версії 8.3.

Вибравши варіант виконуваної операції «Залік заборгованості», вказуємо в документі організацію за якою проводитиметься операція, контрагента-покупця, варіант заліку боргу, рахунок якої заборгованості будуть виконані проводки тощо.

Потім, залежно від стану розрахунків із контрагентом, натискаємо або кнопку «Додати» для ручного введення даних корекції, або кнопку «Заповнити» для автоматичного заповнення даними по взаєморозрахунках.

У табличній частині закладці «Заборгованість покупця (…)» з'являється потрібна нам запис.

Повторюємо заповнення даними обліку на другій закладці "Заборгованість перед покупцем (...)".

Тепер, коли ми внесли дані щодо взаємозаліку сальдо, внизу документа відображаються суми дебіторської, кредиторської заборгованості та, власне, результуюча сума після заліку.

Т.к. суми коштів, що зачитуються, не збігаються, то взаємозалік не може бути реалізований.

Щоб виправити ситуацію, перейдемо на закладку з більшою сумою за документом та вкажемо потрібну цифру у полі до заліку.

Натискаємо «Записати та закрити». Буде сформовано необхідний нам документ взаємозаліку. Перевіримо проводки:

Взаємозалік успішно було виконано.

Друкуємо акт. Натискаємо кнопку «Акт взаємозаліку» у документі коригування.

Повернемося тепер до 1С версії 8.2.

В цілому процес проведення коригування боргу в 1С версій 8.3 і 8.2 збігається, хоча і має деякі відмінності. Вибравши тип операції "Проведення взаємозаліку", заповнюємо шапку. Потім натискаємо кнопку "Заповнити залишками за взаєморозрахунками", документ буде заповнений даними обліку.

Проводимо сформований документ та звіряємо проводки.

Так проводиться взаємозалік боргу в обліковій системі 1С. Механізм коригування боргу для різних конфігурацій хоч і має деякі відмінності, але загалом подібний і функціонально збігається. У нашій статті розглянуті питання, 8 3, перенесення заборгованості, перенесення заборгованості,

Досить часто трапляється так, що є необхідність у проведенні коригування з контрагентами взаєморозрахунків. Інформація покупця чи постачальника може збігатися з інформацією нашого підприємства, і навпаки. Це може статися в результаті:

Списання безнадійної заборгованості;

Зміни інформації щодо угоди сторін;

Помилок у разі введення бухобліку;

У тому випадку, коли до бухгалтерії було передано невірні дані;

Існує потреба у переміщенні боргу тощо.

Майже завжди такі ситуації виявляються у разі проведення акта звірки взаєморозрахунків.

У цьому матеріалі ми хочемо показати, як у «1С 8.3 – Бухгалтерія» можна провести коригування боргу.

"1С": приклад виникнення заборгованості

Припустимо, у нас склалася така ситуація:

підзвітна особа - працівник підприємства провайдеру сплатив послуги зв'язку вперед на певний період - 3500 рублів.

Провайдер продемонстрував акти у сумі 4460,40 рублів. Проте в результаті проведення акта звірки взаєморозрахунків у «1С» виявилося, що в останній місяць послуги нам надавалися не в повному обсязі, а оприлюднений акт було підписано та зареєстровано на суму 1522,20 рублів. Тоді у сумі 960,40 рублів сформувалася кредиторська заборгованість.

Сформувавши звіт під назвою «Картка рахунка 60», можна переконатися з відбором необхідних нам підприємств.

Спробуємо виправити невірну ситуацію, що склалася.

Документ Коригування заборгованості в 1С

З метою певної зміни боргу в Бухгалтерії підприємства 8.3 існує однойменний документ з ім'ям Коригування боргу. Він формується у розділі з ім'ям «Покупки» або «Продажі» у групі під назвою «Розрахунки з контрагентами»:

Потім заходимо в цей розділ і натискаємо клавішу "Створити".

Підприємство;

Вид операції: у наведеному нами прикладі - це списання заборгованості під назвою «Списання заборгованості»;

- "Заборгованість постачальнику" списати;

Контрагента, яким здійснюється коригування взаєморозрахунків.

Коротко розповімо про всі види операцій, від яких у документі багато залежить:

Залік авансів. Вибирати необхідно, якщо для обліку взаєморозрахунків є необхідність врахувати суми авансів.

Залік заборгованості. У разі обрання цього виду операції ми отримуємо можливість змінювати взаєморозрахунки в рахунок 3-ї особи або в рахунок заборгованості постачальника перед нашим підприємством.

Перенесення заборгованості. Цей варіант дає можливість перенести заборгованість з одного постачальника або покупця на іншого, плюс до того, перенести суми авансів. Також є можливість переносити заборгованість між укладеними домовленостями.

Списання заборгованості. При такому виборі виду операції здійснюється списання дебіторської чи кредиторської заборгованості з цього приводу витрат .

У табличній частині нашого документа, в закладці з ім'ям "Заборгованість постачальника (кредиторська заборгованість)" необхідно натиснути на кнопку "Заповнити". Потім програмний продукт заповнить табличну частину потрібними документами, які створюють кредиторську заборгованість. Оскільки для нас цікавий лише останній документ, то решту треба видалити зі списку. З метою вибору одного документа існує можливість скористатися кнопкою під назвою «Додати».

В результаті у нас вийшло таке:

А зараз займемося виправленням різниці. Здійснити це дуже просто: виправте суму розрахунків на необхідну, а саме на 960,40. Колонки «Сума НУ» та «Сума» змінюються в автоматичному режимі:

На закладці нашого документа з ім'ям «Рахунок списання» необхідно вказати рахунок списання «91.01» та з довідника з ім'ям «Інші доходи та витрати», а також «Списання дебіторської (кредиторської) заборгованості».

Потрібні проводки

Наразі документ готовий і можна зайнятися його проведенням. Після проведення документ створить такі проводки:

Усі проведення відбуваються так: якщо це кредиторська заборгованість, всі вони віднесуться на доходи, якщо дебіторська - на витрати.

Наразі переформує картку за 60 рахунком:

В результаті видно, що борг зник.

Щоб провести коригування боргу 1С 8.3 використовується однойменний документ Коригування боргу.Цей документ можна знайти в меню Покупкиабо Продажі – Розрахунки з контрагентами - Коригування боргу:

Залік авансів– служить заліку авансів, виданих контрагентам;
Залік заборгованості- Залік заборгованості, контрагента або третьої особи;
Перенесення заборгованості– служить з переуступки заборгованості, у тому числі за договорами, рахунками та документами;
Списання заборгованості -застосовується для списання безнадійних боргів організації як дебіторську, і кредиторську заборгованість;
Інші коригування– служить для коригування дебіторської та кредиторської заборгованості між контрагентами та рахунками:

Операція Залік авансівслужить заліку авансів, виданих контрагентам. Для цього у документі Коригування боргуоберемо Вид операції - Залік авансів:

Припустимо, організація "Комфорт-сервіс" надала послугу покупцю "Моноліт" на суму 70 000 руб. При цьому організації «Комфорт-сервіс» необхідно зарахувати аванс передоплати організації «Інвема» за організацію «Моноліт» згідно з листом:

Згідно з прикладом у документі Коригування боргузаповнимо поля:

Зарахувати аванс –оберемо перед Покупцем;
У рахунок заборгованості –Третьої особи перед нашою організацією;
Номер проставляється автоматично;
Дата –дата здійснення взаємозаліку;
Покупець (Кредитор) -за прикладом це платник «Інвема»;
Третя особа (Дебітор)-покупець "Моноліт".

Далі на вкладці Аванси покупця (Кредиторська заборгованість)за кнопкою Заповнитисформується заборгованість. На вкладці Заборгованість третьої особи (Дебіторська заборгованість)також сформуємо заборгованість за кнопкою Заповнити.За кнопкою Додатинеобхідні дані можна заповнити у ручному режимі:

Коригування боргу під час проведення взаємозаліку

При коригуванні боргу 1С 8.3 проведення взаємозаліку здійснюється за допомогою операції Залік заборгованості,яка передбачає залік заборгованості контрагента чи третьої особи.

Розглянемо приклад акта потрійного взаємозаліку, де необхідно зробити залік заборгованості покупця (Дп 62) та третім обличчям – постачальником товару (Кт 60).

Припустимо наша організація "Комфорт-сервіс" відвантажила товар покупцю "Моноліт" на суму 540 000,00 руб.

"Вега-транс" поставила товар для "Комфорт-сервіс" на суму 3 149,89 руб:

Для проведення взаємозаліку в 1С 8.3 у документі Коригування боргувводимо такі дані:

У полі Зарахувати заборгованістьвибираємо контрагента за яким робимо залік. У нашому прикладі – покупця «Моноліт»:

У полі У рахунок заборгованостівкажемо рахунок якої заборгованості виробляємо погашення боргу. За прикладом Нашої організації та третьою особою –"Вега-транс";
У полі Валютавказуємо валюту розрахунків;
У полі Датазазначимо дату документа проведення коригування;
Поле Номерзаповнюється автоматично.

На вкладці Заборгованість покупця (дебіторська)за кнопкою Заповнитиавтоматично заповнюється та зачитується заборгованість між вибраними контрагентами або заповнюємо в ручному режимі:

Якщо заборгованість заліку не збігається, то закладці виправляємо велику суму заборгованості на потрібну по заліку. Відповідно до прикладу у сумі 3 149,89 крб.:

Після проведення документа бачимо сформовані проводки із взаємозаліку:

Якщо сформуємо зворотно - сальдову відомість за рахунками 60, 62, то побачимо відображений взаємозалік 1С 8.3:

Коригування боргу при перенесенні заборгованості

При коригуванні боргу 1С 8.3 Перенесення заборгованостіслужить для переуступки заборгованості, у тому числі за договорами, рахунками та документами. Розглянемо варіант перенесення заборгованості до 1С 8.3.

Підприємство «Комфорт Сервіс» придбає товари у «Моноліта» на суму 118 000,00 руб.

Контрагент «Моноліт» просить у листі сплатити рахунок дебіторську заборгованість «Комфорт Сервісу» у сумі 118 000,00 крб. третій особі ТОВ «Андромеда», перед якою має кредиторську заборгованість:

Сформуємо оборотно-сальдову відомість, за якою зробимо перенесення заборгованості і закриємо дебіторську і кредиторську заборгованості, що виникли:

Перенесення заборгованості в 1С 8.3 зробимо документом Коригування боргу,заповнивши відповідні поля документа. Вкладку Аванси постачальникузаповнимо вручну або за кнопкою Заповнити:

Аналогічно на вкладці Заборгованість перед третьою особою (кредиторська заборгованість)заповнимо поля вручну або за кнопкою Заповнити:

Після проведення документа Коригування боргув 1С 8.3 сформуємо Оборотно-сальдову відомість, де побачимо зроблений взаємозалік за листом:

Коригування боргу при списанні заборгованості зі строком давності, що минув.

Операція Списання заборгованостів 1С 8.3 застосовується для списання безнадійних боргів організації як дебіторської, і кредиторської з цього приводу доходів чи витрат. Для цього у документі Коригування боргузаповнимо необхідні поля:

Вид операції- Списання заборгованості;
Списання – виберемо необхідну заборгованість:

Допустимо в 1С 8.3 необхідно списати Кредиторську заборгованість постачальнику:

Заповнимо поля постачальника (кредитора). У нашому випадку – це "Вега-Транс". Для заповнення табличної частини вкладки Заборгованість постачальнику (кредиторська заборгованість)натиснемо кнопку Заповнитиабо заповнимо в ручному режимі кнопкою Додати:

На вкладці Рахунок списаннязаповнимо відповідний рахунок списання заборгованості Доходи чи витрати:

Сформуємо оборотно-сальдову відомість:

Інші коригування боргу

Операція Інші коригуванняв 1С 8.3 застосовується за дебіторською та кредиторською заборгованістю між контрагентами та рахунками. Якщо не підходять вищезгадані операції, то можна скористатися цією операцією:

Якщо заповнимо вкладку дебіторську заборгованість, то програма 1С 8.3 зробить коригування дебіторську заборгованість по даному контрагенту;
Якщо заповнимо вкладку Кредитор, то коригування кредиторської заборгованості контрагента;
При заповненні обох вкладок програма 1С 8.3 зробить взаємозалік щодо контрагенту дебітора та кредитора;
На вкладці Рахунок обліку необхідно заповнити рахунки списання за дебіторською та кредиторською заборгованістю за необхідності. Якщо рахунки не заповнені, то програма 1С 8.3 розцінить цю операцію як взаємозалік;
Якщо сума в дебіторській та кредиторській заборгованості однакові, то програма 1С 8.3 розцінить цю операцію як взаємозалік.
В інших випадках програма 1С 8.3 розцінює операцію як списання заборгованості або як перевідступлення боргу, залежно від рахунків, зазначених у закладці рахунку.

Можливо, буде корисно почитати: