Klassifizierung der Nomenklatur in „1C: Einzelhandel“: Arten der Nomenklatur. Abrechnung des Wareneingangs Integrierte Abrechnung nach Warenart

Wareneingang im Lager Einzelhandelsgeschäfte werden von Herstellern und Großhändlern beliefert. Für die Produkte werden Begleitpapiere erstellt. In dem Artikel werden wir die Merkmale der Rezeption und berücksichtigen Abrechnung des Wareneingangs.

allgemeine Informationen

Rechnungen und Rechnungen – Basic Dokumente für den Wareneingang. Die Lieferung von Produkten an ein Einzelhandelsunternehmen erfolgt in der Regel auf der Straße. In diesem Fall wird der Frachtverkehr durch den TTP (Frachtbrief) formalisiert.

TPP-Abschnitte

Die Rechnung besteht aus Transport- und Warenanteilen. Dort werden die Informationen vom Lieferanten eingegeben. Der Produktbereich sollte Informationen enthalten über:

der Lieferant und der Zahler (Namen, Bankdaten);
Produkt und Verpackung (Gebinde): Name, Kurzbeschreibung, Artikelnummer, Bruttogewicht, Stückzahl, Menge, Preis;
Mehrwertsteuersatz (10 % oder 18 %).

Der Abschnitt wird von den Personen unterzeichnet, die die Lieferung genehmigt, die Produkte freigegeben und angenommen haben.

Transportteil

Dieser Abschnitt enthält Informationen über:

Liefertermin;
Fahrzeugnummer und Frachtbrief;
Name und Anschrift des Empfängers, Absenders, Kunden (Zahlers);
Be-/Entladestelle (diese Informationen werden bei Bedarf eingegeben);
Ladung (Stückzahl, Kurzname, Gewicht, Containertyp).

Übernahme ins Lager

Eine Kopie von TTP unter Wareneingang erhält der Lagerhalter (Warenleiter) vom finanziell verantwortlichen Mitarbeiter des Lieferanten. Anschließend werden eine Kopie der Rechnung und die vom Vertreter des Lieferanten ausgestellten Begleitpapiere an die Buchhaltung gesendet.

Wenn um Wareneingang Sollte eine Abweichung zwischen den Angaben in den Unterlagen und der tatsächlichen Produktmenge festgestellt werden, wird ein Bericht erstellt. Es wird von beiden Parteien unterzeichnet.

Bei der Annahme ist der Lagerhalter verpflichtet, die Qualität der Produkte zu überprüfen.

Merkmale der Begleitpapiere

Für im Einzelhandel verkaufte Lebensmittelrohstoffe und Lebensmittelprodukte muss ein Dokument ausgestellt werden, das deren Sicherheit und Qualität bestätigt. Es muss einen Hinweis auf die Genehmigungsnummer (Hygienezertifikat) und das Ausstellungsdatum enthalten. Dieses Dokument wird von den autorisierten Stellen der staatlichen sanitären und epidemiologischen Aufsicht erstellt.

Papiere für importierte Produkte müssen einen Vermerk enthalten, aus dem hervorgeht, dass sie eine hygienische Kontrolle gemäß den Vorschriften bestanden haben.

Der Verkauf von Lebensmittelrohstoffen und Lebensmittelprodukten ohne die oben genannten Dokumente ist nicht gestattet.

Untersuchung

Bei Wareneingang Die Kontrolle seiner Qualität, die Übereinstimmung der tatsächlichen Verfügbarkeit mit den Angaben in der Begleitdokumentation sowie den auf dem Behälter angegebenen Markierungen erfolgt durch den finanziell verantwortlichen Mitarbeiter. Die Inspektion kann nicht nur durch den Lagerhalter selbst, sondern auch durch den Lagerleiter oder sogar den Betriebsleiter durchgeführt werden.

Beim Verzehr von Lebensmitteln ist Folgendes zu beachten:

Fleisch sollte mit einem Veterinärzeichen und einem Dokument zur Bestätigung der Veterinärkontrolle angenommen werden.
Der Vogel muss ausgenommen geliefert werden. Eine Ausnahme gilt für Wild.
Es ist nicht gestattet, Eier ohne Veterinärbescheinigung für jede Charge, mit beschädigter Schale oder Verunreinigung anzunehmen.
Milchprodukte müssen in sauberen Behältern und intakter Verpackung geliefert werden.
Fisch (geräuchert, gekühlt), Produkte und Halbfabrikate daraus werden sofort zum Verkauf verschickt. Die Lagerung dieser Produkte in Lagerhallen ist nicht gestattet.
Die Annahme von abgelaufenen Getränken mit niedrigem und nicht alkoholischem Alkoholgehalt, Produkten in Flaschen ohne Etikett, mit beschädigten Verschlüssen/Verschlüssen, Ablagerungen und anderen Mängeln ist nicht gestattet.
Backwaren und Brot müssen unter Qualitätskontrolle an das Lager geliefert werden; Das Gewicht jedes Produkttyps muss den technischen Spezifikationen und Standards entsprechen.

Veröffentlichung

Neue Produktankunft am Tag des Versands ins Lager auf der Grundlage der tatsächlichen Menge zur Abrechnung übernommen. Kann diese Regel nicht eingehalten werden (bei der Prüfung von Qualität, Kosten, Menge, Einberufung eines Sachverständigen etc.), macht der Finanzverantwortliche im Textteil des Berichts nach dem Gesamteingang einen Eintrag mit Angabe des Lieferanten, die Gesamtkosten der Produkte (in Einzelhandelspreisen), Gründe für die Unmöglichkeit der Kapitalisierung nach dem festgelegten Verfahren.

Einzellieferant

Oftmals kaufen Einzelhandelsunternehmen Produkte vom Publikum ein, um ihr Sortiment zu erweitern. Solche Produkte zeichnen sich durch niedrige Kosten und hohe Qualität aus.

Der Kauf erfolgt auf Grundlage eines Vertrages. Die Beziehungen zwischen den Parteien der Transaktion werden durch die Normen des Kapitels geregelt. 30 Bürgergesetz (Abs. 1).

Die Besonderheit des Warenkaufs besteht darin, dass einer der Teilnehmer ein Bürger ist, der nicht den Status eines Einzelunternehmers hat, und der andere eine juristische Person ist. Gemäß den Regeln muss die Vereinbarung zwischen ihnen schriftlich erfolgen. Ein Unternehmen benötigt diese Form der Vereinbarung auch zur Dokumentation seiner Kosten.

Kaufakt

Bei Wareneingang Das Formular OP-5 kann ausgestellt werden. Dieses Dokument wurde durch die Resolution Nr. 132 des State Statistics Committee vom 25. Dezember genehmigt. 1998 und ist für Gastronomiebetriebe bestimmt. Nach Ansicht einiger Experten kann es jedoch verwendet werden, wenn juristische Personen Produkte von der Bevölkerung kaufen. Darüber hinaus kann die Organisation nach eigenem Ermessen ein weiteres Dokument entwickeln, das sie für die Erstellung verwendet Neuankunft der Ware. In diesem Fall sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes Nr. 129 zu berücksichtigen.

Das Dokument wird wie das TTP in zwei Kopien erstellt. Der erste wird an die Person weitergeleitet, der andere an die Buchhaltung.

Wichtiger Punkt

Das Formular OP-5 muss die Passdaten des Bürger-Lieferanten enthalten. Das Unternehmen benötigt diese Informationen anschließend, um Berichte über an Einzelpersonen gezahlte Beträge einzureichen.

Finanziell verantwortungsbewusste Mitarbeiter

In Handelsunternehmen wird in der Regel ein spezieller Mitarbeiter mit der Durchführung von Vorgängen zum Einkauf von Produkten aus der Bevölkerung beauftragt. Er übernimmt die finanzielle Verantwortung auf Anordnung des Leiters der Organisation und schließt eine entsprechende Vereinbarung mit dem Arbeitgeber ab. Diese Anforderung ist in Abschnitt 7.2 der Richtlinien für die Abrechnung und Registrierung der Lagerung, des Empfangs und der Freigabe von Waren in Handelsorganisationen enthalten.

Der zuständige Mitarbeiter erhält für die Meldung einen bestimmten Geldbetrag. Er leistet selbstständig Zahlungen an einzelne Lieferanten.

Nach Abschluss des Einkaufs übermittelt der verantwortliche Mitarbeiter der Buchhaltung einen Bericht über die tatsächlichen Ausgaben. Dem Antrag liegen ein Kaufbeleg und eine Kopie der Rechnung bei, die die Übergabe der Produkte an das Lager bestätigt.

Der nächste Vorschussbetrag wird erst ausgezahlt, nachdem der Arbeitnehmer die Ausgaben der zuvor ausgegebenen Mittel vollständig abgerechnet hat.

Basierend auf den vom zuständigen Mitarbeiter bereitgestellten Unterlagen Buchhaltung, Wareneingang spiegelt sich in der Buchhaltung wider. Der Kauf der Produkte erfolgt zu tatsächlichen Kosten. Diese Regel ist in Absatz 5 der PBU 5/01 verankert.

MwSt

Gemäß der Abgabenordnung ist für Privatpersonen keine „Vorsteuer“ anzugeben. Dies wiederum bestimmt einige Merkmale des Verkaufs solcher Waren.

Die Steuerbemessungsgrundlage für den Weiterverkauf von Produkten, die von Privatpersonen gekauft wurden, wird aus der Differenz zwischen den Verkaufs- und Anschaffungskosten gemäß Artikel 154 Absatz 4 der Abgabenordnung berechnet.

Empfang von Waren und Dienstleistungen in „1C“

Produktannahmevorgänge werden in einem speziellen Dokument widergespiegelt. Es heißt „P“ Lieferung von Waren und Dienstleistungen".

Mittlerweile ist der Zweck dieses Dokuments recht weit gefasst. Mit seiner Hilfe wird die Akzeptanz jeglicher Dienstleistungen formalisiert.

Es lohnt sich, diese Füllung zu erwähnen Dokument „Eingang von Waren und Dienstleistungen“ hat einige Nuancen. Sie müssen diese kennen, um Fehler bei der Registrierung zu vermeiden.

Dokumenteneingabe

Dekor Wareneingang in „1C: 8.2„Sie müssen zunächst den Abschnitt „Käufe und Verkäufe“ auswählen. Klicken Sie im Navigationsbereich auf den Link „ Empfang von Waren und Dienstleistungen". Danach öffnet sich eine Liste der zuvor in die Datenbank eingegebenen Dokumente.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ wird ein neues Dokument erstellt.

Einige Felder im sich öffnenden Formular sind rot unterstrichen. Informationen müssen unbedingt darin enthalten sein.

Hier ist eine Liste mit Details:

„Art der Operation“. Dieses Detail dient zur Bestimmung der Art des Wareneingangs. In „1C: 8.3“ lautet das Standardfeld wie in der Vorgängerversion „Kauf, Provision“. Die Angaben können unverändert bleiben.
"Organisation". Informationen über das Unternehmen müssen vorhanden sein. Wenn die Informationen standardmäßig angegeben sind, werden sie bei der Erstellung eines neuen Dokuments automatisch in das Feld eingetragen. Wenn die Anwendung Daten für mehrere Unternehmen berücksichtigt, und Wareneingang in „1C“ wird nicht für das Hauptunternehmen berücksichtigt; die Informationen müssen manuell eingegeben werden.
"Aktie". Dieses Feld ist optional, wenn die Parameter nicht darauf hinweisen, dass die Abrechnung nach Lager erfolgt. Das dritte Unterkonto (Konto 41) hängt von der Gestaltung dieses Feldes in Transaktionen auf dem Produktbuchhaltungskonto ab.
„Gegenpartei“. Hier wird das Verkäuferunternehmen angegeben. Sie können es aus dem Verzeichnis auswählen. Der Vertrag und die Gegenpartei können auch vorab eingegeben werden.

Bei der Eingabe von Vertragsinformationen direkt aus dem Verzeichnis kommt es häufig zu Fehlern beim Ausfüllen der Angaben zur „Vertragsart“. Anschließend ist das System nicht in der Lage, die Informationen zu identifizieren. Wenn Sie Daten aus dem Empfangsbeleg eingeben, erscheint der erforderliche Wert automatisch im Programm. Auf dem Vertragsformular muss „mit dem Lieferanten“ stehen.

Vorversatz

Dieses Attribut kann aus der Liste ausgewählt werden:

"automatisch";
"Nicht lesen";
„laut Dokument“.

Der Standardwert ist die erste Option.

Zur automatischen Verrechnung müssen Sie eine Einkommensbuchhaltung einrichten. Hierzu wird das Register „Verrechnungskonten“ genutzt. Die Standardeinstellung ist „Zählen“. 60.02. Diese Rechnung wird automatisch den Bestellungen beigefügt, über die der Vorschuss an den Lieferanten überwiesen wird. Darüber hinaus zählen. 60,02 wird auf der Registerkarte „Abrechnungskonten“ im Empfangsdokument angezeigt.

Das Programm analysiert das Vorliegen einer Vorauszahlung und generiert bei Feststellung des Kontostandes eine Verrechnungsbuchung.

Tabelle „Produkte“

Es wird verwendet, um die Liste der gekauften Produkte wiederzugeben. Die Eingabe erfolgt über die Schaltflächen „Hinzufügen“ und „Auswählen“. Letzteres zeigt Informationen aus dem Verzeichnis „Nomenklatur“. Mit seiner Hilfe wird das Ausfüllen der Tabelle erheblich vereinfacht.

Im Auswahlformular können Sie suchen, Kosten und Menge anfragen.

Klicken Sie nach der Auswahl der Elemente auf die Schaltfläche „In Dokument verschieben“. Diese werden automatisch in die Tabelle übertragen.

Mehrwertsteuerabrechnung

Der Steuersatz wird automatisch aus dem Verzeichnis „Nomenklatur“ eingetragen. Der Indikator in der Spalte „Preis“ enthält keine Mehrwertsteuer.

Der tabellarische Teil des Dokuments enthält die erforderlichen Angaben „Umsatzsteuerkonto“ und einfach „Konto“. Sie können manuell eingegeben werden. Um diese automatisch auszufüllen, müssen Sie das Datenregister „Artikelkonten“ einrichten.

Preismanagement

Wenn die Preisart in der Kontrahentenvereinbarung angegeben ist, wird sie automatisch im Dokument ermittelt.

Wenn „Preis inklusive Mehrwertsteuer“ eingestellt ist, können Sie in der Spalte die Kosten inklusive Mehrwertsteuer eingeben.

Sie können die Währung ändern, wenn die Vereinbarung mit der Gegenpartei eine Abrechnung in dieser Währung vorsieht. In diesem Fall können Sie den Wechselkurs festlegen und den Preis neu berechnen.

Wenn die Checkbox auf „Mehrwertsteuer im Preis einbeziehen“ gesetzt ist, können Sie die „Vorsteuer“ nicht durch Buchung auf das DB-Konto zuordnen. 19 und rechnet es den Produktionskosten zu. Ist dies nicht der Fall, enthalten die Buchungen einen Eintrag für das DB-Konto. 19.03.

Lieferantenrechnung: Registrierung

Am unteren Rand des Dokumentenformulars befinden sich Felder zur Eingabe des Datums und der Nummer des eingehenden Dokuments. In der Nähe befindet sich die Schaltfläche „Registrieren“. Zur Abrechnung der Mehrwertsteuer ist eine Rechnungsregistrierung erforderlich.

Durch Klicken auf die Schaltfläche oben wird ein Dokument namens „Rechnung erhalten“ mit den erforderlichen Informationen aus der Quittung eingegeben. Wenn es bereits zuvor eingegeben wurde, erscheint im Dokumentformular (ganz unten) ein Link. Sie können damit ein Dokument öffnen.

Registerkarte „Erweitert“.

Es dient zur Speicherung der eingehenden Nummer und des Datums. Hier müssen Sie die Details der Rechnung des Lieferanten angeben. Nummer und Datum des erstellten Dokuments müssen nicht durch die Rechnungsdaten ersetzt werden.

Wenn der Absender oder Empfänger der Ware vom Lieferanten und der die Produkte empfangenden Organisation abweicht, sollten Sie in den entsprechenden Details im Reiter „Weitere“ die entsprechenden Personen auswählen.

Synthetische Buchhaltung und Analyse

Handelsunternehmen führen in der Regel Aufzeichnungen sowohl im Lager als auch in Buchhaltungsunterlagen. Buchhalter können nur die synthetische Methode verwenden. Im Lager wiederum wird eine analytische Buchhaltung geführt.

Letzteres wird durchgeführt von:

juristische Personen und separate Abteilungen;
finanziell verantwortliche Mitarbeiter;
Produktpalette.

Analysen können auch in einem für das Unternehmen geeigneten Kontext durchgeführt werden.

Die Produktbuchhaltung erfolgt gemäß der Primärdokumentation nur wertmäßig oder sowohl wertmäßig als auch physisch. Die zweite Option wird als die am besten geeignete angesehen.

Zu Beginn seiner Tätigkeit muss das Unternehmen die Art der Lagerung der Produkte festlegen: Sorten- oder Chargenlagerung. Davon hängt auch die Abrechnungsmethode ab.

Die Batch-Methode ist praktisch für Organisationen, die Folgendes implementieren:

Medikamente;
Lebensmittel;
Kosmetika und andere Produkte mit relativ kurzer Haltbarkeit.

Bei der Sortenmethode handelt es sich um die Führung von Abrechnungskarten oder eines Warenbuchs. Jeder einzelne Name und jede einzelne Sorte hat eine eigene Seite oder Karte.

In der Buchhaltung dürfen Informationen aus Lagerbuchhaltungsregistern nicht dupliziert werden. Bei der Saldenmethode (Betriebsbuchhaltung) muss der für die Buchung der Produkte verantwortliche Sachbearbeiter regelmäßig die Richtigkeit der Lageraufzeichnungen überprüfen. Erkannte Fehler müssen umgehend behoben werden.

Am ersten Tag eines jeden Monats wird entsprechend den Daten eine Bilanz erstellt. Es gibt die Ausgewogenheit der Produkte nach Preis, Menge, Namen und Sorten an.

Schauen wir uns die Artikeltypen in der Konfiguration „1C: Trade Management 8“ (Rev. 11.3) an.

Welche Arten und Arten der Nomenklatur gibt es in 1C?

Das Verzeichnis „Typen der Nomenklatur“ ist einer der Nomenklaturklassifikatoren in 1C. Wir können sagen, dass es sich um Sortimentsgruppen von Waren oder Dienstleistungen handelt.

Postenarten fassen Posten nach allgemeinen Buchhaltungsmerkmalen zusammen, wie zum Beispiel:

Gegenstandsart;
Buchhaltung nach Merkmalen;
Abrechnung nach Serien.

Diese und einige andere Merkmale werden für einen bestimmten Artikeltyp festgelegt. Werden dann Artikel dieser Art erstellt, verfügen diese über die angegebenen Abrechnungsparameter.

Es muss zwischen Art und Art der Nomenklatur unterschieden werden.

Der Artikeltyp in 1C beschreibt, um was für einen Artikel es sich handelt. Verfügbare Typen: Produkt (mit der Möglichkeit, die Eigenschaft alkoholischer/alkoholhaltiger Produkte oder den Gehalt an Edelmetallen anzugeben), Behälter, Werk, Dienstleistung, Set. Artikeltypen sind im Programm festgelegt; die Verwendung einiger davon ist unter bestimmten Einstellungen deaktiviert.

Artikeltypen werden vom Benutzer erstellt (es sei denn, die Möglichkeit mehrerer Typen ist im System deaktiviert). Geben Sie beim Erstellen eines Elementtyps den Typ an.

Illustration. Wenn Sie einen Produkttyp „Hoverboards“ anlegen und dafür den Produkttyp „Produkt“ auswählen, dann sind alle künftig erstellten Produktartikel dieses Typs Waren.

Einstellungen, die sich auf Elementtypen und -typen auswirken

Die Buchhaltung nach Art und Art der Artikel hängt von den Einstellungen der Buchhaltungsabschnitte ab.

Stammdaten und Verwaltung / Stammdaten und Abschnitte einrichten / Nomenklatur, Unterabschnitt „Buchhaltungsabschnitte“.

Die entsprechenden Flags aktivieren oder deaktivieren die Verwendung von Parametern wie:

Viele Arten von Artikeln (wenn die Markierung gelöscht ist, sind nur zwei Typen verfügbar – „Produkt“ und „Dienstleistung“ mit denselben Typen),
Merkmale der Nomenklatur,
Produktreihe.

Die Flags „Artikelsets zum Verkauf“ und „Wiederverwendbare Behälter“ geben die Verwendung der Artikeltypen „Set“ und „Container“ an. Wenn die Flags deaktiviert sind, sind sie nicht verfügbar.

Verzeichnis "Arten der Nomenklatur"

Referenzdaten und Verwaltung / Referenzdaten / Nomenklaturklassifikatoren, Link „Arten der Nomenklatur“.

Erstellen eines Artikeltyps mit dem Typ „Produkt“.

Unser Unternehmen wird einen neuen Produkttyp verkaufen – Hoverboards. Sie müssen den entsprechenden Artikeltyp erstellen.

Lassen Sie uns über die Schaltfläche „Erstellen“ ein neues Element im Verzeichnis erstellen. Schauen wir uns die grundlegenden Füllparameter an.

Hauptregisterkarte (standardmäßig geöffnet). Wir geben hier die Art des Artikels an – „Produkt“ (über den Link „Ändern“) und den Namen des Artikeltyps. Hier müssen Sie eine Benutzerzugriffsgruppe auswählen.

Das Attribut „Verkauf wird bearbeitet“ soll die Art des Dokuments angeben, das automatisch erstellt wird, wenn ein Verkauf aufgrund der Bestellung des Käufers registriert wird (dies geschieht auf der Seite „Rechnungen zur Registrierung“, siehe unseren Artikel über Verkäufe auf Bestellung). ). Mögliche Möglichkeiten zur Registrierung des Warenverkaufs:

Verkauf von Waren und Dienstleistungen,
Urkunde über die Übertragung von Rechten.

Die Flags „Merkmale“ und „Serien“ werden verwendet, um gleichnamige Buchhaltungsabschnitte für einen bestimmten Artikeltyp einzuschließen. Ihre Verwendung wird in zukünftigen Artikeln besprochen.

Registerkarte „Zusätzlich“. Voraussetzungen". Wird zum Einrichten der Buchhaltung mit zusätzlichen Details verwendet.

Registerkarte „Namensvorlagen“. Hier können Sie Namensvorlagen (sowohl funktionierend als auch zum Drucken) für neu erstellte Artikel dieses Typs festlegen.

Registerkarte „Standardwerte“. Ermöglicht Ihnen, die Werte festzulegen, die standardmäßig für Artikel dieses Typs verwendet werden – zum Beispiel den Mehrwertsteuersatz, Maßeinheiten und andere.

Erstellen eines Artikeltyps mit dem Typ „Service“.

Es ist notwendig, in 1C die von unserem Unternehmen erbrachten Lieferdienste als Artikelart abzubilden.

Lassen Sie uns ein neues Element im Verzeichnis der Artikeltypen erstellen und uns die Funktionen zum Ausfüllen einer Dienstleistung ansehen.

Registerkarte „Grundlegend“. Wir geben den Artikeltyp an – „Service“ und den Namen des Artikeltyps, wählen eine Benutzerzugriffsgruppe aus.

Hier können Sie die Möglichkeit wählen, die Dienstleistung zu erbringen und zu verkaufen – durch Ihre eigene Organisation oder im Rahmen eines Agenturvertrags.

Es ist nicht möglich, Leistungen nach Serien, sondern nur nach Merkmalen abzurechnen.

Das Prinzip der Erstellung von Nomenklaturtypen

Wie viele Details sind beim Erstellen von Artikeltypen in 1C erforderlich? Es sind zwei „Grenz“-Optionen möglich.

Für Posten mit unterschiedlichen Buchhaltungsmerkmalen sind mindestens unterschiedliche Typen erforderlich. Wenn unser Sortiment beispielsweise Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum umfasst, benötigen diese eine besondere Art der Nomenklatur. Handelt es sich um Produkte mit Merkmalen wie Farbe, Material, Konfektionsgröße, Schuhgröße, Gesamtabmessungen etc., bedarf es für jeden Merkmalssatz auch einer eigenen Nomenklatur.

Buchhaltungsmerkmale können in 1C mithilfe von Reihen und Merkmalen abgebildet werden. Beispielsweise kann Kleidung die Merkmale „Farbe“, „Material“, „Größe“ aufweisen. Weitere Informationen zur Serie und den Eigenschaften finden Sie in unseren folgenden Artikeln.

Es wird als optimal angesehen, ähnliche Posten in separaten Typen zusammenzufassen, auch wenn sie dieselben Buchhaltungsmerkmale aufweisen. In diesem Fall können Sie auf die Gruppen (Hierarchie) im Verzeichnis „Nomenklatur“ verzichten und die Gruppierung nach Typ verwenden – insbesondere bei der Auswahl der Nomenklatur für Dokumente.

Artikelpositionen eingeben

Öffnen wir das Nomenklaturverzeichnis und erstellen wir Positionen, die sich auf die oben beschriebenen Typen beziehen.

Referenzdaten und Verwaltung / Referenzdaten / Nomenklatur

Lassen Sie uns zwei Artikel mit dem Typ „Hoverboards“ erstellen und aufzeichnen – „Hoverboard 1“ und „Hoverboard 2“.

Für einen Artikel müssen nur drei Parameter ausgefüllt werden: Name, Artikeltyp und Maßeinheit. Beschränken wir uns auf sie, um unser Beispiel zu vereinfachen.

Beratung. Sie können einen Artikel eines bestimmten Typs eingeben, indem Sie den gewünschten Typ im rechten Bereich des Verzeichnisses auswählen und auf „Erstellen“ klicken. Dieser Typ wird in der erstellten Position angezeigt.

Die wichtigsten Buchhaltungsparameter – Typ, Verwendung von Merkmalen und Serien, Verkaufsregistrierungsoption – werden von den Artikeltypeinstellungen übernommen und können im Artikelformular nicht geändert werden. Sie können sie sehen, indem Sie auf die Schaltfläche „Alle anzeigen“ klicken.

Auch andere Angaben (insbesondere Maßeinheit und Mehrwertsteuersatz) können automatisch ausgefüllt werden, wenn diese als Standardwerte für den Artikeltyp angegeben wurden.

Nach der Erfassung im Artikelformular erscheint die Registerkarte „Karte“, die standardmäßig geöffnet wird. Es zeigt alle Parameter und Einstellungen dieser Position im Textformat an.

Wenn Sie Daten ändern müssen, sollten Sie zu einer anderen Registerkarte wechseln – „Details“.

Ebenso erstellen wir zwei Artikel mit dem Typ „Lieferservices“ – „Regelmäßige Lieferung“ und „Schnelle Lieferung“.

Fertigprodukte in 1c sind das Endergebnis des Produktionsprozesses. Je nach Art der Tätigkeit können die Fertigprodukte in Unternehmen unterschiedlich sein. In Bekleidungsschneidereien handelt es sich bei den fertigen Produkten beispielsweise um verschiedene Kleidungsstücke: Jacken, Regenmäntel, Strickjacken und so weiter. Süßwarenunternehmen haben Fertigprodukte – Bonbons, Kekse, Marshmallows und andere Süßigkeiten.

Der Unterschied zwischen Fertigwaren und Waren besteht darin, dass Fertigwaren in einem Unternehmen hergestellt werden und Waren von anderen Unternehmen gekauft und dann im Groß- oder Einzelhandel weiterverkauft werden.

Um fertige Produkte herzustellen, investieren Unternehmen Material, Arbeit und andere Ressourcen. Zu den Kosten zählen auch Abschreibungen auf Ausrüstung, Betriebskosten, Lohnbeiträge und andere Aufwendungen, abhängig von der Art des Endprodukts und der Art seiner Herstellung.

Fertige Produkte in 1c können mit oder ohne Verwendung des Kontos 40 „Freigabe von Produkten, Werken, Dienstleistungen“ abgerechnet werden. Die Abrechnungsmethode wird in der Rechnungslegungsrichtlinie auf der Registerkarte „Produktion von Produkten und Dienstleistungen“ festgelegt.

Die Abrechnung der Fertigerzeugnisse erfolgt auf dem Konto 43 „Fertigerzeugnisse“. Das Konto ist aktiv. Die Belastung spiegelt den Anstieg der Fertigprodukte wider, wenn diese aus der Produktion freigegeben und im Lager eingegangen sind. Im Rahmen des Darlehens ist beispielsweise die Abschreibung fertiger Produkte beim Verkauf vorgesehen.

Alle mit der Herstellung von Fertigprodukten verbundenen Kosten werden im Konto 20.01 „Hauptproduktion“ berücksichtigt. In 1C Accounting 8 Edition 2.0 werden auf diesem Konto Produkttypen nach Artikelgruppen ausgewiesen. Zum Beispiel die Herstellung von Strickanzügen, die Herstellung von Bademänteln usw.

Andere Spesenkonten werden ebenfalls auf Konto 20 geschlossen. Konto 25 „Allgemeine Produktionskosten“ wird im Verhältnis zu einer bestimmten Vertriebsbasis geschlossen. Das Unternehmen wählt die Basis selbstständig aus und legt sie in der Rechnungslegungsrichtlinie auf der Registerkarte „Produktion“ fest. Dies können direkte Kosten, Einnahmen, Arbeitskosten, Materialkosten usw. sein.

Konto 26 „Allgemeine Geschäftsausgaben“ kann auch auf Konto 20 geschlossen und proportional zu einer beliebigen Basis auf die Produktgruppen verteilt werden oder sofort dem Konto 90 „Umsatz“ belastet werden (Direktkostenrechnung). Dieses Verfahren ist auch in der Rechnungslegungsrichtlinie, Registerkarte „Produktion“ festgelegt.

In 1c erfolgt der Eingang fertiger Produkte im Lager mithilfe des Dokuments „Produktionsbericht für eine Schicht“, das sich auf der Registerkarte „Produktion“ befindet. Sie können geplante Produktpreise vorab festlegen oder dies im Dokument selbst tun. Neue Arten von Fertigprodukten werden in den Nomenklaturordner „Produkte“ eingetragen.

Und dieses Mal werde ich über Nomenklatur sprechen. Oder besser gesagt, ich erzähle Ihnen von seinen Grundfunktionen, denn die allermeisten Funktionen der „Retail“-Konfiguration interagieren mehr oder weniger stark mit der Nomenklatur, und das ist ein sehr umfangreiches Thema. Lassen Sie uns also zunächst herausfinden, was es eigentlich ist.

In der Konfiguration „Einzelhandel“ gibt es nur drei Arten von Artikeln: Waren, Dienstleistungen und Geschenkgutscheine. Ich denke, das Wesen dieser Typen geht aus den Namen schon klar hervor, deshalb möchte ich nur einige ihrer Merkmale hervorheben, die sich auf die Grundsätze ihrer Buchführung auswirken.

Waren sind materielle Gegenstände, die wir von Lieferanten erhalten oder selbst herstellen und dann über unsere Einzelhandelsgeschäfte verkaufen. Dementsprechend müssen wir sie zunächst von irgendwoher holen und in einem Lager aufbewahren, von wo aus sie dann verkauft werden. Das heißt, in diesem Fall wird die Lagerbuchhaltung geführt.

Dienstleistungen können als Gegenstandsart erbracht und empfangen werden. Beispielsweise können wir die Dienstleistung der Warenlieferung bezahlen und selbst zusätzliche Dienstleistungen erbringen, wie z. B. die Geschenkregistrierung von Waren oder die Vorkonfiguration einiger von uns verkaufter Geräte. Der Hauptunterschied zwischen einer Dienstleistung und einem Produkt besteht darin, dass sie immateriell ist. Dementsprechend werden in diesem Fall keine Lageraufzeichnungen geführt.

Geschenkgutscheine sind die interessanteste, wenn auch weniger beliebte Artikelart. Wie alle anderen Waren können Zertifikate von Lieferanten gekauft oder selbst hergestellt und dann auf die gleiche Weise im Geschäft verkauft werden. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Waren kann der Käufer aber auch einen Geschenkgutschein als Zahlungsmittel akzeptieren.

Alle drei Typen werden im Einzelhandel nach Artikeltypen, Artikelgruppen und Artikelgruppen klassifiziert. Trotz der Ähnlichkeit der letzten beiden Namen handelt es sich um unterschiedliche Konzepte, die nicht verwechselt werden sollten.

Der Artikeltyp beschreibt, zu welcher Kategorie er gehört. Mit seiner Hilfe werden Produkte mit ähnlichen Eigenschaften in einer Datenbank zusammengefasst.

Um dies deutlicher zu erklären, stellen wir uns vor, wir hätten einen Baumarkt mit verschiedenen Produktkategorien. Und unter diesen Waren gibt es Eimer. Davon gibt es viele, sie sind alle unterschiedlich und unterscheiden sich letztlich in vielen Parametern: Material, Farbe, Kapazität, Hersteller. Aber das sind alles Eimer. Und wir können sie in eine separate Art von Nomenklatur unterteilen. Und bei Bedarf können wir unsere Eimer flexibler klassifizieren, indem wir sie in verschiedene Nomenklaturtypen unterteilen: emailliert, aus Kunststoff, verzinkt usw.

Um die Möglichkeit zum Hinzufügen von Merkmalen zu aktivieren, wechseln Sie zur Registerkarte „Verwaltung“ und klicken Sie auf den Link „Artikeleinstellungen“.

Im sich öffnenden Fenster müssen wir das Kästchen „Artikeleigenschaften“ ankreuzen. Diese Einstellung fügt der Ansichtskarte die von uns benötigten Parameter hinzu.

Gehen wir nun zur Registerkarte „Regulierungs- und Referenzinformationen“, öffnen wir die Seite mit den Nomenklaturtypen und drücken den Hotkey „Einfügen“ auf der Tastatur, um einen neuen Typ zu erstellen und hinzuzufügen.

Nach all dem haben wir das folgende Formular, mit dem wir den Typ des zu erstellenden Artikels beschreiben müssen.

Oben im Formular befinden sich die Zeilen „Artikeltyp“ und „Gruppe“. Standardmäßig wählt die Anwendung immer den Produkttyp aus. Wenn Sie einen anderen Typ auswählen müssen, müssen Sie dies jetzt tun.

Das Zusammenfassen von Elementtypen in Gruppen bietet mehr Möglichkeiten zur Feinabstimmung. Zum Beispiel können wir eine allgemeine Gruppe „Buckets“ erstellen, in der wir einige allgemeine Einstellungen für alle Buckets im Allgemeinen festlegen, oder wir können darin mehrere weitere Gruppen erstellen, von denen jede ihre eigenen Eigenschaften hat, die nur ihnen eigen sind die darin enthaltenen Produkte, wie oben erwähnt: Kunststoff-, emaillierte, verzinkte Eimer und so weiter.

Anschließend müssen Sie einen Namen für die erstellte Ansicht finden. Ich empfehle, im Titel auch anzugeben, welche Art von Funktion Sie verwenden werden. Das Eingabefeld ist auf fünfzig Zeichen begrenzt, daher müssen lange Namen gekürzt werden.

Bevor wir weiter über Merkmale sprechen, werfen wir einen Blick auf die Registerkarte „Standardwerte“. Hier können Sie Daten angeben, die automatisch in die Karte jedes Produkts dieses Artikeltyps eingefügt werden: Maßeinheit, Mehrwertsteuersatz und Artikelgruppe. Ich empfehle, diese Felder nach Möglichkeit auszufüllen. Wenn Sie neue Produktartikel erstellen, dauert das Ausfüllen dieser Abschnitte in der entsprechenden Karte natürlich nur wenige Sekunden, aber wenn Sie mit Hunderten von Artikeln pro Tag arbeiten, sparen Sie dadurch viel Zeit.

Später, wenn Sie neue Artikel erstellen, können Sie bei Bedarf alle automatisch ausgefüllten Werte ändern, mit Ausnahme des Artikeltyps und der diesem Typ innewohnenden Merkmalseinstellungen. Auf diese Weise können Sie vermeiden, zwei neue Arten von Nomenklaturen für Waren zu erstellen, die in allen Bereichen ähnlich sind, außer beispielsweise in der Maßeinheit.

Stellen wir uns vor, dass es in unserem Baumarkt Rohre gibt, die aus dem gleichen Material bestehen und die gleichen Durchmessersätze haben. Die Idee, sie in einer Art Nomenklatur zusammenzufassen, erscheint also ziemlich logisch. Einige dieser Rohre werden jedoch als Meterware verkauft, während andere einzeln in Stücken mit fester Länge verkauft werden.

Natürlich können Sie in diesem Fall einfach nicht die Standardmaßeinheit festlegen und diese dann jedes Mal manuell festlegen. Wenn aber Stückrohre viel häufiger verkauft werden, dann ist es sinnvoll, Stücke als Maßeinheit festzulegen und bei Rohren in Meterware diesen Wert mit jedem neuen Artikel zu ändern. Schließlich muss der leere Wert noch ausgefüllt werden und so sparen Sie zumindest bei einzelnen Kopien Zeit.

Kehren wir nun zur Registerkarte „Haupteinstellungen“ zurück und werfen einen Blick auf die verfügbaren Leistungsoptionen. Wenn wir die Option „Merkmale verwenden“ aktivieren, müssen wir eine von zwei verfügbaren Optionen auswählen: allgemeine oder individuelle Merkmale.

Der Artikeltyp mit allgemeinen Merkmalen unterscheidet sich dadurch, dass alle Artikel dieses Artikeltyps einen gemeinsamen Satz von Merkmalen haben, der hier angegeben wird. Diese Merkmale werden dem neuen Artikel automatisch hinzugefügt, sobald der entsprechende Typ für ihn angegeben wird.

Wenn für den Artikeltyp individuelle Merkmale verwendet werden, muss beim Anlegen jedes Artikels eine Liste dieser Merkmale manuell eingegeben werden.

Natürlich ist eine allgemeine Liste sehr praktisch, da Sie durch die Verwendung eines einmal zusammengestellten Merkmalssatzes für mehrere Positionen viel Zeit sparen können. Doch dieser Ansatz birgt seine Tücken, die Sie beachten müssen.

In dem in der Abbildung oben gezeigten Beispiel habe ich mehrere allgemeine Merkmale für den Artikeltyp „Eimer“ erstellt und werde sie allen in unserem Shop verfügbaren Eimern zuordnen. Stellen Sie sich nun vor, dass es zwei Zulieferfabriken gibt, von denen wir diese Eimer kaufen. Die Eigenschaften der Produkte dieser Fabriken sind völlig gleich, mit der Ausnahme, dass eine von ihnen keine grünen Eimer herstellt.

Wenn wir in diesem Fall also allgemeine Merkmale verwenden, führt dies dazu, dass in unserem Nomenklatur-Nachschlagewerk nicht vorhandene grüne Eimer aus einer der Fabriken auftauchen. Er lässt sie einfach nicht raus.

Aus buchhalterischer Sicht ist daran nichts auszusetzen. Da diese Eimer nicht an Lager geliefert werden, haben sie keinerlei Auswirkungen auf die Buchhaltung. Doch irgendwann stellt der für den Einkauf zuständige Sachbearbeiter fest, dass ein Produkt in der Datenbank nicht vorrätig ist. Das bedeutet, dass das Produkt nicht vorrätig ist und bestellt werden muss. Und die Person beginnt, ein Produkt zu bestellen, das es im Prinzip nicht gibt.

Fairerweise muss gesagt werden, dass 1C: Retail über einen praktischen Beschaffungsmechanismus verfügt, mit dem Sie solche Nuancen vermeiden können. Das Problem ist jedoch, dass nicht jeder weiß, wie man ihn verwendet, und das oben beschriebene Beispiel aus der Praxis stammt. Und um mögliche Probleme auf ein Minimum zu reduzieren, sollte die Arbeit immer so organisiert werden, dass sich die Ereignisse nach dem schlimmstmöglichen Szenario entwickeln. Daher empfehle ich, wann immer möglich, benutzerdefinierte Merkmale zu verwenden. Je mehr Zeit Sie in dieser Phase mit der Einrichtung der Konfiguration verbringen, desto einfacher wird es später, damit zu arbeiten.

Damit ist das Thema der Nomenklaturtypen abgeschlossen. Im nächsten Artikel werde ich über andere Merkmale der Nomenklatur sprechen. Insbesondere erfahren Sie, was Artikelgruppen sind und wie Sie die automatische Verteilung verschiedener Warenarten auf Lager einrichten.

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