Cum se anulează în 1s. Primirea și anularea articolelor de inventar

Când să anulați materialele din 10 conturi

Întrebarea când să anuleze materialele din al 10-lea cont poate apărea pentru un contabil în două cazuri:

Atunci când este necesar să trimiteți materiale în producție pentru a crea produse finite, a presta servicii sau a efectua lucrări. Exemple comune: anularea articolelor de papetărie la birou, piese auto pentru mașini și mașini-unelte, beton în construcții, diverse produse cu valoare redusă (IBP) etc.
Când există o lipsă de materiale în depozit sau materialele au devenit inutilizabile. Pe baza rezultatelor, materialele ar trebui anulate ca alte cheltuieli.

Ce document în 1C pentru a anula materialele pentru producție

În fiecare caz de anulare a materialelor din contul 10, înregistrările sunt generate în funcție de Kt din contul de contabilitate stoc (contul 10). În programul 1C Accounting 8.3, următoarele documente sunt utilizate la anularea materialelor:

Dacă materialele sunt trimise pentru producție, acestea sunt utilizate;
În cazul în care materialele sunt anulate ca lipsuri sau au devenit inutilizabile, se utilizează documentul „Anularea mărfurilor”.

Factura cerința documentului în 1C 8.3

Deci, materialele au fost trimise în producție. Să luăm în considerare anularea articolelor de inventar în producție pas cu pas în programul 1C Accounting 3.0.

Pasul 1. Generați documentul Solicitare-factură

Selectați secțiunea Producție – Lansare produs – Cerință-factură:

Pe ecran: Lista documentelor. apasa butonul Crea:

Pasul 2. Completați titlul documentului Solicitare-factură

În câmp Număr
In camp " din"– indicați data, luna și anul documentului;
În câmp Stoc– depozitul de depozitare a materialelor se reflectă:

Pasul 3. Completați tabelul din documentul Cerință-Factură

Completarea filei Materiale. Prin buton Adăuga Introduceți numele materialului care este anulat și cantitatea acestuia. Contul de material este completat automat cu următorul cont:

Completarea filei Contul de cost. În coloană Contul de cost selectați contul de cheltuieli pentru anularea materialelor (20, 25, 26). Fiecare cont folosește propriile secțiuni de contabilitate analitică. De exemplu, pentru contul 26 trebuie să completați câmpurile SubdiviziuneȘi :

Pasul 4. Postați documentul

apasa butonul Conduce. La înregistrarea unui document, tranzacțiile sunt create pentru contul de cost Dt (câmp Contul de cost) și contul CT (coloana Cont Mese Materiale):

Postările pot fi vizualizate folosind butonul:

Pasul 5. Vizualizați formularele tipărite ale documentului Solicitare-factură

În 1C 8.3, din formularul Cerință-factură, puteți tipări două formulare:

Cerință-factură;
Formular standard M-11.

Selectarea formularului de printare în funcție Sigiliu:

Formular tipărit Cerință-factură în 1C 8.3:

Tipărirea formularului M-11 în 1C 8.3:

Pentru informații despre posibilele erori la anularea materialelor și stabilirea unei interdicții de anulare a stocurilor dacă nu există sold în depozit, urmăriți videoclipul nostru:

Ștergerea materialelor deteriorate în 1C 8.3

Dacă există o lipsă în depozit sau materialele au devenit inutilizabile, atunci pe baza rezultatelor inventarului este necesar să se anuleze materialele ca alte cheltuieli. Să ne uităm pas cu pas la cum să anulăm materialele dacă acestea devin inutilizabile în programul 1C Accounting 3.0.

Pasul 1. Creați un document Stergerea mărfurilor

Selectați secțiunea Depozit – Inventar – Radiere de mărfuri:

Lista documentelor este afișată pe ecran. apasa butonul Crea:

Pasul 2. Completați titlul formularului Radiere de mărfuri

În câmp Număr– numărul documentului generat automat de program;
In camp " Din"– data, luna și anul documentului;
În câmp Stoc– se reflectă depozitul în care sunt depozitate materialele;
În câmp Inventar– selectați documentul de inventar în care s-a înregistrat lipsa de materiale:

Pasul 3. Completați tabelul din documentul Stergerea mărfurilor

Prin buton Adăuga introduceți în tabel numele materialului care urmează să fie șters și cantitatea acestuia Bunuri. Contul de material este completat automat cu contul specificat în cardul articol:

Pasul 4. Postați documentul

apasa butonul Conduce:

Documentul face înregistrări în contul Dt 94 și contul contabil Kt (coloana Cont Mese Bunuri). Postările pot fi vizualizate folosind butonul:

Pasul 5. Vizualizați formularele tipărite ale documentului de anulare a mărfurilor

În 1C 8.3, puteți tipări două formulare din documentul Radiere de mărfuri:

Formular standard TORG-16.

Selectați un formular imprimabil folosind butonul Sigiliu:

Formularul „Raport de anulare a mărfurilor” din formularul de radiere a mărfurilor:

Ce trebuie făcut dacă apare un mesaj de eroare în 1C 8.3 la postarea unui document de anulare a materialului

La postarea unui document, programul 1C 8.3 efectuează următoarele operații:

Stabilește dacă depozitul specificat are cantitatea necesară de material;
Estimează costul mediu al materialului care este anulat.

Adesea, atunci când postați un document de anulare a materialului, este posibil să vedeți un mesaj de eroare, de exemplu: „Nu s-a putut posta „Solicitare factură”<Номер документа>din<Дата документа>!» :

apasa butonul Bine . Pe ecran apar mesaje indicii:

Programul 1C 8.3 vă informează că nu a mai rămas suma necesară:

Material specificat;
La depozitul specificat;
Pe contul specificat.

Un raport standard vă va ajuta să aflați cauza erorii. Analiza subconto. Să generăm acest raport în 1C 8.3 și să facem câteva setări mici pentru el.

Pasul 1. Specificați perioada de raportare și tipul subcontului

Pentru exemplul nostru, am stabilit perioada: 01/01/2016. – 31.01.2016 Selectați tipul de subconto- Nomenclatură:

Pasul 2. Completați setările raportului

Să facem setările folosind butonul Afișare setări:

Tab Tipuri de subconto. Prin buton Adăuga completați subconto NomenclaturăȘi Depozite:

Pe marcaj Gruparea:

Bifeaza casuta Pe subconturi;
Selectați câmpurile după care vor fi grupate datele - NomenclaturăȘi Depozite:

Pe marcaj Selecţie includem selecția după nomenclatura cerută. De exemplu, lucrarea „Snow Maiden”:

Pe marcaj Indicatori:

Bifați caseta de contabilitate (date contabile);
Bifați caseta Cantitate:

Pasul 3. Generarea unui raport

apasa butonul Formă:

Pe ecran: Raport Analiza Nomenclatorului subconto, Depozite pentru 01/01/2016. - 31.01.2016:

Pasul 4. Analizați datele raportului

În exemplul nostru, sub forma documentului Solicitare-Factură, am încercat să ștergem două pachete de hârtie „Snegurochka” din depozitul principal, iar contul contabil a fost indicat ca 10.06. Cu toate acestea, raportul arată că în depozitul principal pentru contul 10.6 există 1 pachet de hârtie „Snegurochka”, iar în depozitul de producție sunt 25 de pachete. Prin urmare, contul contabil ar trebui să fie 10.01.

Fiecare organizație se confruntă periodic cu o situație în care este necesară anularea unui produs din cauza deteriorării, nereparabilității, pentru nevoi de afaceri sau de birou. De asemenea, se întâmplă adesea ca în timpul inventarierii mărfurile să nu se găsească. Acțiunile vor fi similare.

Abaterile se pot face în două moduri:

Pe baza inventarului - automat.
Un document separat - manual.

În fiecare caz, se creează o „Anulare a mărfurilor”, singura diferență este în proces. La pregătirea unui document separat, completarea se realizează manual, iar pe baza inventarului, toate datele sunt transferate automat. Să creăm mai întâi documentul „Inventarul mărfurilor”. Pe baza acestuia, se pot crea două documente:

Detașarea mărfurilor.

Accesați fila de meniu „Depozit” și selectați elementul „Inventar mărfuri”. Apăsați butonul „Creați”. Se deschide un formular gol:

Umplerea se poate face prin depozit sau de către persoana responsabilă. De exemplu, să alegem un depozit. Acum trebuie să adăugați un produs. Acest lucru se poate face prin butonul „Adăugați”, selectând fiecare element separat. Această metodă este utilizată numai atunci când trebuie să contabilizați o cantitate mică de mărfuri. Dacă inventarul este efectuat pentru toate mărfurile care se află în depozit, atunci pentru a face acest lucru, apăsați butonul „Umplere” și selectați elementul „Umplere conform soldurilor depozitului”. Programul va introduce în document întregul număr de unități de produs care sunt listate în depozitul selectat. Fiți atenți la afișarea numărului în coloanele „Cantitate reală” și „Cantitate contabilă”. Sunt egali. Și în coloana „Abatere” nu este indicat nimic, adică este zero:

Acest document trebuie înregistrat, tipărit și trimis la depozit pentru a calcula numărul real de unități de produs. Să presupunem că se dovedește că există mai puțin dintr-un produs decât este listat în program și mai mult din altul. Datele corecte sunt introduse manual în coloana „Cantitate reală”. Și abaterea este imediat afișată:

Pentru o înregistrare corectă, trebuie să completați celelalte două file din document: „Inventar” și „Comision de inventar”. O ducem la îndeplinire. Scopul inventarierii este de a alinia soldurile mărfurilor care se află în depozit cu soldurile care sunt listate în program. Prin urmare, este necesar să se creeze două documente - valorificarea bunurilor necontabilizate și anularea bunurilor lipsă. Să ne concentrăm pe anulări. Această acțiune se realizează prin intermediul butonului „Creează pe baza”. Faceți clic și selectați elementul „Anularea mărfurilor”. Se deschide formularul de document completat:

Nu este nevoie să schimbați nimic aici, faceți clic pe „Treceți și închideți”. Acum să ne uităm la cablare:

Puteți vedea că bunurile au fost listate anterior în contul de credit al contabilității 41.01 (Mărfuri în depozite) și au fost anulate în contul de debit 94. O înregistrare similară în cloud 1C s-ar fi format la generarea unui document separat „Stergere de mărfuri” (manual). În acest caz, ar trebui să introduceți singur toate datele.

Companiile producătoare folosesc materiale pentru a face produse. Materialele includ, de asemenea, combustibil, containere, inventar și echipamente de uz casnic. Când sunt transferate în producție și alte cheltuieli, materialele sunt anulate. Aici, citiți instrucțiunile pas cu pas despre eliminarea materialelor din 1C 8.3.

Pentru diferite cazuri de anulare a materialelor din 1C 8.3, sunt utilizate diferite documente:

"Cerere-factură". Pentru a anula materiale pentru producție în 1C 8.3, utilizați o cerință de factură. De asemenea, acest document elimină materiale pentru producție generală, nevoi generale economice și comerciale. De exemplu, așa sunt eliminate combustibilul sau containerele. Radierea materialelor din 1C 8.3 la efectuarea de lucrări și servicii de natură producție este și ea formalizată cu o cerință de factură;
„Raport de producție pentru schimb”. Acest document este utilizat pentru anularea materialelor pentru producție în 1C 8.3, dacă se știe exact ce material și în ce cantitate a fost folosit pentru producerea produselor specificate în acest raport;
„Anularea mărfurilor”. Utilizați acest document pentru a anula lipsa de materiale la debitul contului 94 „Lipsuri și pierderi din deteriorarea valorilor”. Instrucțiuni detaliate pentru anularea materialelor în caz de lipsă;
„Transfer de materiale pentru funcționare”. Acest document din 1C 8.3 Contabilitatea se întocmește la anularea îmbrăcămintei de lucru, echipamentelor și echipamentelor de uz casnic. Se asigură că aceste materiale sunt înregistrate în conturi în afara bilanţului. Există o astfel de cerință în legislația contabilă. Despre transferul materialelor în exploatare în detaliu.

Cum să anulați materiale în programul BukhSoft

Pasul 1. Stabiliți o politică contabilă pentru anularea materialelor din 1C 8.3

La anularea materialelor din 1C 8.3, costul acestora este anulat în contabilitate. În 1C 8.3 Contabilitate poate fi considerată în două moduri:

La cost mediu;
Conform metodei FIFO.

Una dintre aceste metode trebuie selectată în politica contabilă. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Principal” (1) și faceți clic pe linkul „Politica contabilă” (2). Se va deschide fereastra de setări a politicii contabile.

În fereastră, indicați organizația dvs. (3) și selectați metoda de evaluare a materialelor (4). Când închideți fereastra, salvați modificările.

Pasul 2. Completați cerința de factură în 1C 8.3 Contabilitate

Pentru a transfera materiale în producție, accesați secțiunea „Producție” (1) și faceți clic pe linkul „Cerințe-facturi” (2). Se va deschide o fereastră pentru trimiterea unei cereri.

În formularul de cerere vă rugăm să indicați:

Organizația dvs. (4);
Data radierii (5);
Depozit (6).

Faceți clic pe fila Cont de cost (11). Vă rugăm să indicați aici:

Contul de cost (12), de exemplu 20.01 „Producție principală”;
Divizia costuri (13);
Grupul de nomenclatură (14). Selectați un grup de produse care vor fi realizate din materiale aruncate;
Element de cost (15). Selectați un element de cost din director.

Pentru a reflecta anularea materialelor pentru producție în 1C 8.3, faceți clic pe butoanele „Înregistrare” (16) și „Postează” (17). Acum în contabilitate există înregistrări pentru anularea materialelor din al 10-lea cont. Pentru a vizualiza aceste postări, faceți clic pe butonul „DtKt” (18). Se va deschide o fereastră cu înregistrări contabile pentru anularea materialelor pentru producție.

În fereastra de înregistrare, vedem că materialele (19) au fost debitate în contul de costuri de producție (20). Suma de anulare (21) a fost calculată folosind metoda specificată în politica contabilă.

Pasul 3. Pregătiți un raport de producție pentru schimbul din 1C 8.3 Contabilitate

Documentul „Raport de producție...” din 1C 8.3 este destinat să fie reflectat în contabilitatea producției. De asemenea, puteți șterge materiale pentru producție. Pentru a crea un raport, accesați secțiunea „Producție” (1) și faceți clic pe linkul „Rapoarte de producție pe tură” (2). Se va deschide o fereastră pentru generarea unui raport.

În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Creare” (3). Se va deschide un formular de completat.

În formularul care se deschide, indicați:

Organizația dvs. (4);
Depozit (5);
Contul de cost (6);
Diviziunea costurilor (7).

Apoi, faceți clic pe butonul „Adăugați” (8) și indicați produsele (9) care au fost produse în această tură și cantitatea acestora (10). Selectați și grupul de produse (11) pentru acest produs. Atenţie! Grupa de nomenclatură este un element important al contabilității producției. Cu ajutorul acestuia, produsele sunt grupate în mai multe categorii principale. Grupul de articole este întotdeauna indicat la eliberarea și anularea costurilor de producție. Același lucru trebuie să fie și pentru produsul finit și materialele din care este fabricat acest produs. În caz contrar, programul 1C 8.3 Contabilitate va calcula incorect costul produselor finite. Să trecem la alt marcaj.

În fila „Materiale” (12), faceți clic pe butonul „Adăugați” (13), selectați materialele necesare (14) pentru a fi anulate pentru producție și indicați cantitatea acestora (15). Selectați, de asemenea, elementul de cost (16), numele produsului (17) și grupul de produse (18). Pentru a finaliza operațiunea, faceți clic pe butoanele „Înregistrare” (19) și „Pass” (20). Acum, în contabilitate, există înregistrări privind eliberarea produselor și anularea materialelor pentru această ediție. Pentru a verifica cablarea, apăsați butonul „DtKt” (21). Se va deschide fereastra de postare.

În afișări observăm că produsele fabricate (22) se reflectă în debitul contului 43 „Produse finite”. Materialele (23) sunt anulate pentru producție ca debit în contul 20.01 „Producție principală”. Un document conține tranzacții atât pentru producția de produse, cât și pentru anularea materialelor pentru producerea acestor produse. Aceasta este diferența dintre un raport de producție pentru o tură și o factură la cerere.

Activele de inventar (TMV) sunt materiale pe care organizațiile le folosesc pentru nevoile de afaceri și pentru producția de produse. Contabilitatea materialelor din 1C 8.3 Contabilitatea se efectuează pe tipuri de articole de inventar în diferite subconturi deschise pentru contul 10 „Materiale”. Citiți aici în detaliu despre contabilizarea articolelor de inventar în 1C 8.3 cu instrucțiuni pas cu pas.

Citește în articol:

Contabilitatea articolelor de inventar din 1C 8.3 este împărțită în două etape principale - primire și anulare. Recepția materialelor în 1C 8.3 este documentată cu documentul „Factură pentru primirea mărfurilor”. Radiațiile se fac în moduri diferite, în funcție de natura eliminării materialelor. În acest articol vă vom spune cum să anulați materialele pentru producție. Citiți mai departe pentru a afla cum să înregistrați materiale în 1C 8.3 Contabilitate în 6 pași.

Recepția materialelor în 1C 8.3

Pasul 1. Creați o chitanță de inventar în 1C 8.3

Accesați secțiunea „Achiziții” (1) și faceți clic pe linkul „Chitanțe (acte, facturi)” (2). Se va deschide o fereastră pentru crearea unei facturi pentru intrarea mărfurilor.

În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Chitanță” (3) și faceți clic pe linkul „Marfa (factură)” (4). Se va deschide un formular de factură pe care să îl completați.

Pasul 2. Completați detaliile facturii pentru primirea mărfurilor și materialelor în 1C 8.3

În formularul de factură vă rugăm să indicați:

organizația dvs. (1);
furnizor de materiale (2);
la ce depozit au fost primite materialele (3);
detalii privind acordul cu furnizorul de bunuri și materiale (4);
numărul și data facturii vânzătorului (5).

Pasul 3. Completați partea materială a facturii în 1C 8.3

Faceți clic pe butonul „Adăugați” (1) și faceți clic pe linkul „Afișați tot” (2). Se va deschide directorul nomenclaturii.

În acest director, selectați materialul (3) pe care l-ați primit. Apoi, indicați pe factură:

cantitate (4). Indicați cantitatea de materiale primite la depozit;
pret din factura (factura) de la furnizor (5);
Cota de TVA din factura (UPD) de la furnizor (6).

Bonul de livrare este complet. Pentru a finaliza postarea materialelor, faceți clic pe butoanele „Înregistrare” (7) și „Postează” (8).

Acum în contabilitate 1C 8.3 există înregistrări pentru debitul contului 10 „Material”. Pentru a vizualiza tranzacțiile pentru factura creată, faceți clic pe butonul „DtKt” (9).

În fereastra de înregistrare, puteți vedea că materialul este creditat în contul 10.01 „Materie prime și materiale” (10). De asemenea, debitul contului 19.03 „TVA la stocurile achiziționate” (11) reflectă încasarea TVA. Aceste conturi corespund contului 60.01 „Decontări cu furnizorii și antreprenorii” (12).

Deci, primirea materialelor a fost procesată, acum următoarea etapă este anularea.

Stergerea materialelor din 1C 8.3

Pasul 1. Completați cerința de factură în 1C 8.3

Pentru a anula materiale pentru costurile de producție în 1C 8.3, utilizați o cerință de factură. Pentru a crea acest document, accesați secțiunea „Producție” (1) și faceți clic pe linkul „Cerințe-facturi” (2). Se va deschide o fereastră pentru crearea unui document.

În fereastra care se deschide, specificați:

organizația dvs. (3);
data lansării materialelor în producție (4);
depozit din care stergi materiale (5).

Bifați caseta (6) de lângă „Conturi de costuri din fila „Materiale””. Această casetă de selectare este bifată când materialele sunt anulate pentru producție.

Pasul 2. Completați partea de material din cererea de factură

În fila „Materiale” (1), adăugați articole de inventar care urmează să fie anulate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Adăugați” (2). Apoi, selectați în directorul „Nomenclatură” materialul (3) pe care îl anulați pentru producție și indicați cantitatea acestuia (4). Contul de cost (5) este setat implicit la 20.01 „Producție principală”. Dacă este necesar, introduceți un alt cont de cheltuieli în acest câmp. În câmpul „Grup de nomenclatură” (6), selectați un grup pentru anularea materialelor. Astfel de grupuri combină diferite tipuri de produse, de exemplu „Mobilier”, „Ferestre”, „Uși”. În câmpul „Articole de cost” (7), selectați un articol potrivit pentru anulare, de exemplu, „Cheltuieli cu materiale ale producției principale”.

Pentru a reflecta anularea materialelor în producție în contabilitate, faceți clic pe „Înregistrare” (8) și „Postează” (9). Acum există înregistrări în contabilitate:

DEBIT 20 CREDIT 10
- anularea materialelor pentru producție

Pasul 3. Imprimați factura de cerințe de la 1C 8.3

Pentru a imprima documentul, faceți clic pe butonul „Imprimare” (1) și faceți clic pe linkul „Cerință-factură (M-11)” (2). Se va deschide formularul imprimabil.

Faceți clic pe „Imprimare” (3) pentru a trimite cererea de factură către imprimantă.

Semnează documentul cu persoanele responsabile financiar. În secțiunea „Eliberat”, depozitarul care a eliberat marfa își pune semnătura. În secțiunea „Primit”, persoana care a acceptat mărfurile în atelierul de producție semnează.

Menținute pe subconturi subordonate contului 10 „Materiale”. Au un subcont „Nomenclatură”, iar pentru majoritatea acestor conturi este posibil să se includă și un subcont „Piese” și „Depozite”. În contextul subconto, contabilitatea analitică se realizează:

Apoi, conturile contabile vor fi stabilite automat în documente în conformitate cu regulile contabile pentru materiale (conturile contabile de articole sunt disponibile din directorul „Nomenclatură”):

Recepția materialelor este reflectată în documentul standard „”. Documentul este disponibil în secțiunea „Cumpărare”. La primirea materialelor, precum și la sosirea mărfurilor la întreprindere, ar trebui să selectați tipul de document „Bărfuri (factură)” sau „Bunuri, servicii, comision” (în acest din urmă caz, materialele sunt introduse în fila „Mărfuri” ).

Contul de contabilitate este setat automat dacă pentru articol a fost specificat tipul „Materiale” sau dacă sunt selectate manual:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

Documentul face înregistrări contabile în contul Dt 10 și, de asemenea, pentru o organizație plătitoare de TVA, în Dt 19.03 („TVA pe stocuri achiziționate”). Este disponibilă imprimarea unei comenzi de depozit de chitanțe (M-4).

Cum să înregistrezi primirea materialelor în 1C, vezi videoclipul nostru:

Ștergerea materialelor pentru producție

Transferul materialelor și materiilor prime în producție și anularea acestora ca costuri este reflectată în documentul „”, disponibil în secțiunile „Producție” sau „Depozit”. În fila „Materiale”, trebuie să indicați materialele, cantitatea acestora și contul contabil (cel din urmă poate fi completat automat sau manual). Costul materialelor la anulare se calculează în timpul postării documentului conform (FIFO sau cost mediu):

În fila „Cont de cost”, trebuie să selectați contul în care sunt anulate materialele și analiza acestuia (subcontul):

Dacă materialele trebuie anulate în conturi diferite sau în secțiuni analitice diferite (articole de costuri, departamente etc.), trebuie să bifați caseta „Conturi de costuri în fila Materiale” și să indicați parametrii de anulare din această filă în secțiunea coloane care apar în secțiunea tabelară.

Fila „Materiale pentru clienți” servește doar pentru a reflecta procesarea.

Documentul efectuează înregistrări conform Kt contului 10 în Dt al contului de cost selectat. Este disponibilă tipărirea formularului de factura la cerere M-11 și a unui formular neunificat.

Urmărește videoclipul nostru despre ștergerea materialelor în 1C folosind papetărie ca exemplu:

Vânzări de materiale

Este înregistrată cu documentul standard „Vânzări (acte, facturi)”, care este disponibil în secțiunea „Vânzări”. La fel ca și în cazul vânzării de mărfuri, trebuie să selectați tipul de document „Bărfuri (factură)” sau „Bunuri, servicii, comision” (apoi materialele sunt introduse în fila „Marfuri”).

Vânzările de materiale trebuie contabilizate în contul 91 „Alte venituri și cheltuieli”: veniturile sunt reflectate în creditul subcontului 91.01 „Alte venituri”, iar cheltuielile (costul materialelor, TVA) sunt reflectate în debitul subcontului 91.02. "Alte cheltuieli". Dacă pentru articol a fost specificat tipul „Materiale”, conturile contabile sunt instalate automat în document.

Însă subconto-ul contului 91.01 - articolul de venituri și cheltuieli - nu este completat, așa cum reiese din „spațiul gol” din coloana „Conturi”. Ar trebui să faceți clic pe linkul din această coloană și, în fereastra care se deschide, selectați manual elementul de alte venituri și cheltuieli (dacă este necesar, adăugați un articol nou, indicând tipul articolului „Vânzarea altor proprietăți”):

Ar putea fi util să citiți: