Razvrstitev nomenklature v "1C: Maloprodaja": vrste nomenklature. Obračun prevzema blaga Integrirano računovodstvo po vrstah blaga

Prejem blaga v skladišče maloprodajna mesta dobavljajo proizvajalci in trgovci na debelo. Za izdelke so pripravljeni spremni papirji. V članku bomo obravnavali značilnosti sprejema in računovodstvo za prejem blaga.

Splošne informacije

Računi in računi – osnovno dokumenti za prejem blaga. Dostava izdelkov v maloprodajno podjetje se praviloma izvaja po cesti. V tem primeru je gibanje tovora formalizirano s TTP (tovorni list).

Odseki TPP

Račun je sestavljen iz transportnega in blagovnega dela. Podatke v slednjo vnese dobavitelj. Razdelek o izdelku mora vsebovati informacije o:

  • dobavitelj in plačnik (imena, bančni podatki);
  • izdelek in embalaža (posoda): ime, kratek opis, številka artikla, bruto teža, število kosov, količina, cena;
  • stopnja DDV (10% ali 18%).

Oddelek podpišejo osebe, ki so pooblastile dostavo, oddajo in prevzele izdelke.

Transportni del

Ta razdelek vključuje informacije o:

  • datum dostave;
  • številka vozila in tovorni list;
  • ime in naslov prejemnika, pošiljatelja, stranke (plačnika);
  • mesto nakladanja/razkladanja (ta podatek se vnese po potrebi);
  • tovor (število kosov, kratko ime, teža, vrsta zabojnika).

Sprejem v skladišče

En izvod TTP na prejem blaga prejme skladiščnik (blagovnik) od finančno odgovornega delavca dobavitelja. Po tem se kopija računa in spremljajočih dokumentov, ki jih izda predstavnik dobavitelja, pošljejo v računovodstvo.

Če pri prejem blagaČe se ugotovi neskladje med podatki v dokumentih in dejansko količino izdelkov, se sestavi zapisnik. Podpišeta ga obe strani.

Ob prevzemu je skladiščnik dolžan preveriti kakovost izdelkov.

Značilnosti spremnih prispevkov

Za živilske surovine in živila, ki se prodajajo na drobno, je treba izdati dokument, ki potrjuje njihovo varnost in kakovost. Vsebovati mora sklic na številko dovoljenja (higienskega spričevala) in datum njegove izdaje. Ta dokument sestavijo pooblaščeni organi državnega sanitarnega in epidemiološkega nadzora.

Papirji za uvožene izdelke morajo vsebovati oznako, da so opravili higienski pregled na način, ki ga predpisujejo predpisi.

Prodaja živilskih surovin in živilskih izdelkov brez navedenih listin ni dovoljena.

Pregled

pri prejem blaga nadzor njegove kakovosti, skladnosti dejanske razpoložljivosti s podatki v spremni dokumentaciji in oznakami, navedenimi na posodi, izvaja finančno odgovorni delavec. Pregled lahko opravi ne samo skladiščnik sam, ampak tudi vodja skladišča ali celo vodja podjetja.

Pri uživanju prehrambenih izdelkov je treba upoštevati naslednje:

  • Meso je treba sprejeti z veterinarsko oznako in dokumentom, ki potrjuje veterinarski pregled.
  • Ptica mora biti dobavljena brez drobovja. Izjema je predvidena za divjad.
  • Za posamezno serijo ni dovoljeno sprejemati jajc brez veterinarskega spričevala, s poškodovano lupino ali kontaminacijo.
  • Mlečni izdelki morajo biti dobavljeni v čisti embalaži in nepoškodovani embalaži.
  • Ribe (prekajene, ohlajene), izdelki in polizdelki iz njih se takoj pošljejo v prodajo. Skladiščenje teh izdelkov v skladiščih ni dovoljeno.
  • Prevzemanje nizkoalkoholnih in brezalkoholnih pijač s pretečenim rokom uporabnosti, izdelkov v steklenicah, ki nimajo etikete, s poškodovanimi pokrovčki, usedlinami in drugimi pomanjkljivostmi, ni dovoljeno.
  • Pekovski izdelki in kruh morajo biti dostavljeni v skladišče s kontrolo kakovosti; teža posamezne vrste izdelka mora ustrezati tehničnim specifikacijam in standardom.

Objava

Prihod novega izdelka sprejeti v obračun na dan odpreme v skladišče glede na dejansko količino. Če tega pravila ni mogoče upoštevati (pri preverjanju kakovosti, stroškov, količine, klicanju strokovnjaka ipd.), finančno odgovorna oseba v besedilnem delu zapisnika po skupnem prevzemu vpiše dobavitelja, skupni stroški izdelkov (v maloprodajnih cenah), razlogi za nezmožnost kapitalizacije po ustaljenem postopku.

Posamezni dobavitelj

Maloprodajna podjetja pogosto kupujejo izdelke od javnosti, da bi razširila svoj asortiman. Za takšne izdelke je značilna nizka cena in visoka kakovost.

Nakup poteka na podlagi pogodbe. Odnose med strankami v poslu urejajo norme poglavja. 30 GK (1. odst.).

Posebnost nakupa blaga je, da je eden od udeležencev državljan, ki nima statusa samostojnega podjetnika posameznika, drugi pa pravna oseba. Po pravilih mora biti dogovor med njima pisen. Podjetje potrebuje to obliko sporazuma tudi za dokumentiranje svojih stroškov.

Nakupni akt

pri prejem blaga Lahko se izda obrazec OP-5. Ta dokument je bil odobren z resolucijo državnega odbora za statistiko št. 132 z dne 25. decembra. 1998 in je namenjena gostinskim lokalom. Vendar pa se po mnenju številnih strokovnjakov lahko uporablja, ko pravne osebe kupujejo izdelke od prebivalstva. Organizacija lahko poleg tega po lastni presoji pripravi drug dokument, s katerim bo sestavljena nov prihod blaga. V tem primeru je treba upoštevati določbe zveznega zakona št. 129.

Dokument je tako kot TTP sestavljen v dveh izvodih. Prvi se prenese na posameznika, drugi se pošlje v računovodstvo.

Pomembna točka

Obrazec OP-5 mora vsebovati podatke o potnem listu državljana dobavitelja. Podjetje bo pozneje te podatke potrebovalo za oddajo poročil o zneskih, izplačanih posameznikom.

Finančno odgovorni zaposleni

V trgovskih podjetjih je običajno imenovan poseben uslužbenec za izvajanje poslov nakupa izdelkov od prebivalstva. Postane finančno odgovoren po nalogu vodje organizacije in z delodajalcem sklene ustrezno pogodbo. Ta zahteva je prisotna v klavzuli 7.2 Smernic za računovodstvo in registracijo skladiščenja, prejema in sprostitve blaga v trgovinskih organizacijah.

Za poročilo odgovorni delavec prejme določeno vsoto denarja. Samostojno izvaja plačila posameznim dobaviteljem.

Po končanem nakupu odgovorni delavec posreduje računovodstvu poročilo o dejanskih stroških. Priložena je akt o nakupu in kopija računa, ki potrjuje prenos izdelkov v skladišče.

Naslednji znesek akontacije se izda šele, ko zaposleni v celoti obračuna porabo predhodno izdanih sredstev.

Na podlagi dokumentov odgovornega delavca v računovodstvo, prevzem blaga odraža v računovodstvu. Izdelki so kupljeni po dejanski ceni. To pravilo je zapisano v odstavku 5 PBU 5/01.

DDV

Kot je določeno v davčnem zakoniku, posameznik ne. Skladno s tem izdelki, kupljeni od domačih dobaviteljev, ne vsebujejo "vhodnega" davka. To pa določa nekatere značilnosti prodaje takega blaga.

Davčna osnova za nadaljnjo prodajo izdelkov, kupljenih od fizičnih oseb, se izračuna iz razlike med stroški prodaje in nabave v skladu s četrtim odstavkom 154. člena davčnega zakonika.

Prejem blaga in storitev v "1C"

Operacije sprejemanja izdelkov se odražajo v posebnem dokumentu. Imenuje se "P" dobava blaga in storitev".

Medtem je namen tega dokumenta precej širok. Z njegovo pomočjo je formaliziran sprejem kakršnih koli storitev.

Vredno je reči, da polnjenje dokument "Prejem blaga in storitev" ima nekaj odtenkov. Morate jih poznati, da se izognete napakam pri registraciji.

Vnos dokumenta

Dekoracija prejem blaga v "1C: 8.2" morate začeti z izbiro razdelka "Nakupi in prodaja". V navigacijski plošči kliknite povezavo " Prejem blaga in storitev". Po tem se odpre seznam dokumentov, ki so bili predhodno vneseni v bazo podatkov.

Nov dokument ustvarimo s klikom na gumb »Dodaj«.

Nekatera polja v obrazcu, ki se odpre, so podčrtana z rdečo. Informacije morajo biti vključene v njih brez izjeme.

Tukaj je seznam podrobnosti:

  • "Vrsta operacije." Ta podatek se uporablja za določitev vrste prejema blaga. V "1C: 8.3", tako kot v prejšnji različici, je privzeto polje "nakup, provizija". Informacije lahko ostanejo nespremenjene.
  • "Organizacija". Prisotni morajo biti podatki o podjetju. Če so podatki privzeto določeni, se ob ustvarjanju novega dokumenta samodejno vnesejo v polje. Če aplikacija upošteva podatke za več podjetij in prejem blaga v "1C" se ne odraža za glavno podjetje; podatke je treba vnesti ročno.
  • "Zaloga". To polje ni obvezno, če parametri ne kažejo, da se računovodstvo izvaja po skladišču. Tretji podkonto (konto 41) bo odvisen od zasnove tega polja v prometu na produktnem kontu.
  • "Nasprotna stranka". Tukaj je navedeno podjetje prodajalec. Izberete ga lahko iz imenika. Pogodbo in nasprotno stranko lahko vnesete tudi vnaprej.

Pri vnosu podatkov o pogodbi neposredno iz imenika se pogosto pojavijo napake pri izpolnjevanju podatkov o vrsti pogodbe. Posledično sistem ne bo mogel identificirati informacij. Če vnesete podatke iz potrdila o prevzemu, se zahtevana vrednost samodejno prikaže v programu. V obrazcu pogodbe mora biti navedeno "z dobaviteljem".

Vnaprejšnji pobot

Ta atribut lahko izberete s seznama:

  • "samodejno";
  • "ne beri";
  • "po listini".

Privzeto je prva možnost.

Za samodejni pobot morate nastaviti računovodstvo prihodkov. V ta namen se uporablja register "Poravnalni računi". Privzeto je nastavljeno na štetje. 60.02. Ta račun bo samodejno vključen v naročila, preko katerih se avans nakazuje dobavitelju. Poleg tega štetje. 60.02 se odraža v zavihku »Poravnalni računi« v potrdilu o prejemu.

Program bo analiziral prisotnost predplačila in v primeru ugotovitve stanja na računu ustvaril knjižbo za pobot.

Tabela "Izdelki"

Uporablja se za prikaz seznama kupljenih izdelkov. Vnos se izvede z gumboma "Dodaj" in "Izberi". Slednji prikazuje podatke iz imenika "Nomenklatura". Z njegovo pomočjo je postopek izpolnjevanja tabele močno poenostavljen.

V obrazcu za izbiro lahko iščete, zahtevate stroške in količino.

Po izboru elementov kliknite na gumb »Premakni v dokument« in samodejno se prenesejo v tabelo.

obračun DDV

Davčna stopnja se samodejno izpolni iz imenika "Nomenklatura". Indikator v stolpcu "Cena" ne vsebuje DDV.

Tabelarni del dokumenta vsebuje zahtevane podatke "Račun DDV" in preprosto "Račun". Vnesete jih lahko ročno. Za samodejno izpolnjevanje je potrebno vzpostaviti podatkovni register »Konti artiklov«.

Upravljanje cen

Če je vrsta cene določena v pogodbi o nasprotni stranki, se v dokumentu določi samodejno.

Če je nastavljeno "Cena vključuje DDV", lahko v stolpec vnesete strošek z davkom.

Valuto lahko spremenite, če pogodba z nasprotno stranko predvideva poravnavo v njej. V tem primeru lahko nastavite menjalni tečaj in preračunate ceno.

Če je potrditveno polje nastavljeno na »Vključi DDV v ceno«, ne morete razporediti »vhodnega« davka s knjiženjem na konto DB. 19, in ga pripisati stroškom proizvodnje. Če ga ni, bodo knjižbe vsebovale vnos za konto DB. 19.03.

Račun dobavitelja: Registracija

Na dnu obrazca dokumenta so polja za vnos datuma in številke vhodnega dokumenta. V bližini je gumb "Registracija". Za obračun DDV je potrebna registracija računa.

S klikom na zgornji gumb se vnese dokument z naslovom “Prejeti račun” s potrebnimi podatki, vzetimi iz potrdila. Če je že vnesen, se v obrazcu dokumenta (na dnu) pojavi povezava. Z njim lahko odprete dokument.

Zavihek "Napredno".

Uporablja se za shranjevanje dohodne številke in datuma. Tukaj morate navesti podatke o računu dobavitelja. Številke in datuma sestavljenega dokumenta ni treba zamenjati s podatki o računu.

Če se pošiljatelj ali prejemnik blaga razlikuje od dobavitelja in organizacije, ki prejema izdelke, izberite ustrezne osebe v zavihku »Dodatno« v ustreznih podrobnostih.

Sintetično računovodstvo in analitika

Trgovska podjetja običajno vodijo evidence tako v skladišču kot v knjigovodskih dokumentih. Računovodje lahko uporabljajo samo sintetično metodo. V skladišču pa se vodi analitično računovodstvo.

Slednjega izvajajo:

  • pravne osebe in ločeni oddelki;
  • finančno odgovorni zaposleni;
  • paleto izdelkov.

Analizo je mogoče izvajati tudi v kontekstu, ki je primeren za podjetje.

Knjigovodstvo izdelkov se izvaja v skladu s primarno dokumentacijo le vrednostno ali tako vrednostno kot fizično. Druga možnost velja za najprimernejšo.

Podjetje mora na začetku svoje dejavnosti določiti način skladiščenja izdelkov: sortno ali serijsko. Od tega bo odvisna tudi računovodska metoda.

Paketna metoda je primerna za organizacije, ki izvajajo:

  • zdravila;
  • hrana;
  • kozmetični in drugi izdelki z relativno kratkim rokom trajanja.

Sortna metoda vključuje vodenje računovodskih kartic ali blagovne knjige. Vsako posamezno ime in sorta ima svojo stran ali kartico.

V računovodstvu se podatki iz skladiščnih knjigovodskih registrov ne smejo podvajati. Pri bilančni (poslovni) metodi mora strokovnjak, odgovoren za knjiženje proizvodov, občasno preverjati točnost skladiščnih evidenc. Napake je treba popraviti takoj, ko so ugotovljene.

Na prvi dan vsakega meseca se glede na podatke izdela bilanca stanja. Označuje ravnovesje izdelkov po ceni, količini, imenih in sortah.

Oglejmo si vrste elementov v konfiguraciji "1C: Trade Management 8" (rev. 11.3).

Kakšne so vrste in vrste nomenklature v 1C?

Imenik "Vrste nomenklature" je eden od klasifikatorjev nomenklature v 1C. Lahko rečemo, da gre za sortimentne skupine blaga oziroma storitev.

Vrste postavk združujejo postavke glede na splošne računovodske značilnosti, kot so:

  • Vrsta predmeta;
  • Računovodstvo po značilnostih;
  • Računovodstvo po serijah.

Te in nekatere druge lastnosti so določene za določeno vrsto predmeta. Če se nato ustvarijo postavke te vrste, bodo imele podane računovodske parametre.

Treba je razlikovati med vrsto in vrsto nomenklature.

Vrsta predmeta v 1C opisuje, kaj je ta element. Razpoložljive vrste: izdelek (z možnostjo navedbe lastnosti alkoholnih/alkoholnih izdelkov ali vsebnosti plemenitih kovin), posoda, delo, storitev, komplet. Vrste artiklov so določene v programu, uporaba nekaterih je pod določenimi nastavitvami onemogočena.

Vrste artiklov kreira uporabnik (razen če je v sistemu onemogočena možnost več vrst). Ko ustvarjate tip artikla, določite tip.

Ilustracija.Če ustvarite vrsto izdelka »Lebdeče deske« in zanjo izberete vrsto izdelka »Izdelek«, bodo vsi izdelki te vrste, ustvarjeni v prihodnosti, blago.

Nastavitve, ki vplivajo na vrste in vrste predmetov

Knjiženje po vrstah in vrstah postavk je odvisno od nastavitev računovodskih odsekov.

Matični podatki in administracija / Nastavitev matičnih podatkov in rubrik / Nomenklatura, pododdelek “Knjigovodske rubrike”.

Ustrezne zastavice omogočajo ali onemogočajo uporabo parametrov, kot so:

  • Veliko vrst predmetov (ko je zastavica počiščena, sta na voljo samo dve vrsti - »Izdelek« in »Storitev«, z istimi vrstami),
  • Značilnosti nomenklature,
  • Serija izdelkov.

Zastavice »Sklopi predmetov za prodajo« in »Vsebniki za večkratno uporabo« določajo uporabo vrst artiklov »Set« oziroma »Posoda«; če so zastavice počiščene, ne bodo na voljo.

Imenik "Vrste nomenklature"

Referenčni podatki in administracija / Referenčni podatki / Nomenklaturni klasifikatorji, povezava “Vrste nomenklature”.

Ustvarjanje tipa artikla s tipom »Izdelek«.

Naše podjetje bo prodajalo novo vrsto izdelkov - hoverboarde. Ustvariti morate ustrezno vrsto predmeta.

Ustvarimo nov element v imeniku z gumbom »Ustvari«. Oglejmo si osnovne parametre polnjenja.

Glavni zavihek (privzeto odprt). Tu navedemo vrsto artikla – »Izdelek« (s povezavo »Spremeni«) in naziv vrste artikla. Tukaj morate izbrati skupino uporabniškega dostopa.

Atribut “Prodaja je v obdelavi” je namenjen označevanju vrste dokumenta, ki se bo samodejno kreiral ob prijavi prodaje na podlagi naročila kupca (to se naredi na strani “Računi za prijavo”, glejte naš članek o prodaji po naročilu ). Možne možnosti za prijavo prodaje blaga:

        • Prodaja blaga in storitev,
        • Listina o prenosu pravic.

Zastavici »Karakteristike« in »Serija« se uporabljata za vključitev računovodskih odsekov z istim imenom za dano vrsto postavke. O njihovi uporabi bomo razpravljali v prihodnjih člankih.

Zavihek "Dodatno". rekviziti«. Uporablja se za nastavitev računovodstva z uporabo dodatnih podrobnosti.

Zavihek »Predloge imen«. Tukaj lahko nastavite predloge za poimenovanje (tako delovne kot za tisk) za novo ustvarjene artikle te vrste.

Zavihek Privzete vrednosti. Omogoča nastavitev vrednosti, ki bodo privzeto uporabljene za artikle te vrste - na primer stopnja DDV, merske enote in drugo.

Ustvarjanje vrste artikla s tipom »Storitev«.

V 1C je treba odražati storitve dostave, ki jih zagotavlja naše podjetje, kot vrsto predmeta.

Ustvarimo nov element v imeniku vrst artiklov in si oglejmo značilnosti izpolnjevanja storitve.

Zavihek "Osnovno". Navedemo vrsto predmeta - "Storitev" in ime vrste predmeta, izberemo skupino uporabniškega dostopa.

Tukaj lahko izberete možnost izvajanja in prodaje storitve - v lastni organizaciji ali po posredniški pogodbi.

Storitev ni mogoče obračunati po serijah, ampak le po karakteristikah.

Načelo oblikovanja vrst nomenklature

Koliko podrobnosti je potrebnih pri ustvarjanju vrst predmetov v 1C? Možni sta dve možnosti »obrobe«.

Za postavke z različnimi računovodskimi značilnostmi so potrebne vsaj različne vrste. Na primer, če so v našem asortimanu izdelki z rokom uporabnosti, potrebujejo posebno vrsto nomenklature. Če obstajajo izdelki s takšnimi značilnostmi, kot so barva, material, velikost oblačil, velikost čevljev, skupne mere itd., je za vsak sklop značilnosti potrebna tudi posebna vrsta nomenklature.

Računovodske značilnosti se lahko odražajo v 1C z uporabo serij in značilnosti. Na primer, oblačila imajo lahko značilnosti "Barva", "Material", "Velikost". Za več informacij o seriji in značilnostih glejte naše naslednje članke.

Šteje se, da je optimalno združiti podobne postavke v ločene vrste, tudi če imajo enake računovodske značilnosti. V tem primeru lahko opustite skupine (hierarhijo) v imeniku »Nomenklatura« in uporabite združevanje po vrsti - zlasti pri izbiri nomenklature za dokumente.

Vnos postavk elementov

Odprimo imenik nomenklature in ustvarimo pozicije, povezane z zgoraj opisanimi tipi.

Referenčni podatki in administracija / Referenčni podatki / Nomenklatura

Ustvarimo in posnemimo dva elementa predmeta z vrsto »Hoverboards« – »Hoverboard 1« in »Hoverboard 2«.

Za artikel so potrebni samo trije parametri: ime, vrsta artikla in merska enota. Omejimo se nanje, da poenostavimo naš primer.

nasvet. Vnesete lahko postavko postavke določene vrste tako, da izberete želeno vrsto na desni plošči imenika in kliknete »Ustvari«. Ta vrsta bo navedena v ustvarjenem položaju.

Glavni računovodski parametri - vrsta, uporaba lastnosti in serije, možnost evidentiranja prodaje - so podedovani iz nastavitev vrste artikla in jih ni mogoče spreminjati v obrazcu artikla. Ogledate si jih lahko s klikom na gumb "Prikaži vse".

Druge podrobnosti (zlasti merska enota in stopnja DDV) se lahko izpolnijo samodejno, če so bile navedene kot privzete vrednosti za vrsto artikla.

Po zapisu v obrazec artikla se pojavi zavihek »Kartica«, ki se privzeto odpre. Prikaže vse parametre in nastavitve tega položaja v besedilni obliki.

Če morate spremeniti podatke, pojdite na drug zavihek - »Podrobnosti«.

Podobno bomo ustvarili dve postavki artikla s tipom »Dostavne storitve« - »Redna dostava« in »Hitra dostava«.

Končni izdelki v 1c so končni rezultat proizvodnega procesa. Odvisno od vrste dejavnosti so lahko končni izdelki v podjetjih različni. Na primer, v podjetjih za krojenje oblačil bodo končni izdelki različna oblačila: jakne, dežni plašči, jopice itd. Slaščičarska podjetja imajo končne izdelke - bonbone, piškote, marshmallows in druge sladkarije.

Razlika med končnimi izdelki in blagom je v tem, da se končni izdelki proizvajajo v podjetju, blago pa se kupi od drugih podjetij in se nato preproda na debelo ali drobno.

Za proizvodnjo končnih izdelkov podjetja porabijo materialne, delovne in druge vire. Stroški vključujejo tudi amortizacijo opreme, komunalne storitve, prispevke na plače in druge odhodke, ki so odvisni od vrste končnega izdelka in načina njegove proizvodnje.

Končne izdelke v 1c je mogoče obračunati z ali brez uporabe računa 40 "Sprostitev izdelkov, del, storitev." Način obračunavanja je določen v računovodski usmeritvi na zavihku »Proizvodi proizvodov in storitev«.

Računovodstvo končnih izdelkov se vodi na računu 43 "Končni izdelki". Račun je aktiven. Debet odraža povečanje končnih izdelkov, ko so sproščeni iz proizvodnje in sprejeti v skladišče. V okviru posojila je odpis končnih izdelkov, na primer ob prodaji.

Vsi stroški, povezani s proizvodnjo končnih izdelkov, se upoštevajo v računu 20.01 "Glavna proizvodnja". V 1C Računovodstvu 8 izdaja 2.0 se na tem kontu vrste proizvodov obračunavajo po skupinah artiklov. Na primer proizvodnja pletenih oblek, proizvodnja kopalnih plaščev itd.

Na kontu 20 se zaključijo tudi drugi odhodkovni konti. Konto 25 »Splošni proizvajalni stroški« se zapre sorazmerno z neko delitveno osnovo. Podjetje samostojno izbere osnovo in jo določi v računovodski politiki, zavihek "Proizvodnja". To so lahko neposredni stroški, prihodki, stroški dela, materialni stroški itd.

Konto 26 »Splošni poslovni stroški« lahko tudi zapremo na konto 20 in ga razdelimo med skupine proizvodov sorazmerno s poljubno osnovo ali pa takoj bremenimo konto 90 »Prodaja« (direktni obračun). Ta postopek je določen tudi v računovodski usmeritvi, zavihek »Proizvodnja«.

V 1c so končni izdelki prejeti v skladišče z dokumentom "Poročilo o proizvodnji za izmeno", ki se nahaja na zavihku "Proizvodnja". Načrtovane cene izdelkov lahko določite vnaprej ali pa to naredite v samem dokumentu. Nove vrste končnih izdelkov se vpisujejo v nomenklaturno mapo »Proizvodi«.

In tokrat bom govoril o nomenklaturi. Ali bolje rečeno, povedal vam bom o njegovih osnovnih značilnostih, saj velika večina funkcij konfiguracije »Maloprodaja« v večji ali manjši meri sodeluje z nomenklaturo in to je zelo obsežna tema. Torej, najprej ugotovimo, kaj pravzaprav je.

V konfiguraciji “Maloprodaja” so samo tri vrste artiklov: blago, storitve in darilni boni. Mislim, da je vse o bistvu teh vrst jasno iz imen, zato želim samo poudariti nekatere njihove značilnosti, ki vplivajo na načela njihovega računovodstva.

Blago je nekakšen materialni predmet, ki ga prejmemo od dobaviteljev ali proizvedemo sami, nato pa ga prodamo preko naših maloprodajnih mest. Skladno s tem jih moramo na začetku od nekod vzeti in postaviti v skladišče, od koder bodo potem naprodaj. To pomeni, da se v tem primeru vodi skladiščno računovodstvo.

Storitve kot vrsto predmeta je mogoče zagotoviti in prejeti. Na primer, lahko plačamo storitev dostave blaga in sami zagotovimo dodatne storitve, kot je darilna registracija blaga ali predkonfiguracija neke opreme, ki jo prodajamo. Glavna razlika med storitvijo in izdelkom je, da je neopredmetena. Skladno s tem se v tem primeru ne vodi skladiščna evidenca.

Najbolj zanimiva, a manj priljubljena vrsta artikla so darilni boni. Tako kot vsako drugo blago je tudi certifikate mogoče kupiti pri dobaviteljih ali izdelati neodvisno in nato na enak način prodati v trgovini. Toda za razliko od navadnega blaga lahko darilni bon od kupca sprejme tudi kot plačilo.

Vse tri vrste so v trgovini na drobno razvrščene po vrstah artiklov, skupinah artiklov in skupinah artiklov. Kljub podobnosti zadnjih dveh imen gre za različna pojma, ki ju ne smemo zamenjevati.

Vrsta artikla opisuje, kateri kategoriji pripada. Z njegovo pomočjo se izdelki s podobnimi lastnostmi združijo v bazo podatkov.

Da bi to bolj jasno razložili, si predstavljajmo, da imamo trgovino s strojno opremo z različnimi kategorijami izdelkov. In med tem blagom so vedra. Veliko jih je, vsi so različni in se razlikujejo po številnih parametrih: materialu, barvi, kapaciteti, proizvajalcu, na koncu. Ampak to so vse vedra. In lahko jih ločimo v ločeno vrsto nomenklature. In če je potrebno, lahko naša vedra razvrstimo bolj fleksibilno in jih razdelimo na več vrst nomenklature: emajlirana, plastična, pocinkana itd.

Če želite omogočiti možnost dodajanja lastnosti, preklopite na zavihek »Administracija« in kliknite povezavo »Nastavitve predmeta«.


V oknu, ki se odpre, moramo označiti polje »Karakteristike artikla«. Ta nastavitev bo kartici pogleda dodala parametre, ki jih potrebujemo.


Zdaj pa pojdimo na zavihek »Upravne in referenčne informacije«, odprimo stran z vrstami nomenklature in pritisnite bližnjično tipko Insert na tipkovnici, da ustvarite in dodate novo vrsto.


Po vsem tem bomo imeli naslednji obrazec, s katerim moramo opisati vrsto artikla, ki se ustvarja.


Na vrhu obrazca sta vrstici "Vrsta artikla" in "Skupina". Aplikacija privzeto vedno izbere vrsto izdelka. Če morate izbrati drugo vrsto, morate to storiti zdaj.

Združevanje vrst elementov v skupine nudi več možnosti za natančno nastavitev. Ustvarimo lahko na primer splošno skupino »Vedra«, v kateri bomo določili nekaj splošnih nastavitev za vsa vedra na splošno, lahko pa ustvarimo še več skupin znotraj, od katerih bo vsaka imela svoj nabor značilnosti, lastnih samo izdelki, ki so vključeni v to, kot je navedeno zgoraj: plastična, emajlirana, pocinkana vedra in tako naprej.

Nato se morate domisliti imena za ustvarjen pogled. Priporočam, da v naslovu navedete tudi vrsto funkcije, ki jo boste uporabljali. Vnosno polje je omejeno na petdeset znakov, zato bo treba dolga imena skrajšati.

Preden nadaljujemo z govorico o značilnostih, si poglejmo zavihek »Privzete vrednosti«. Tukaj lahko določite podatke, ki se samodejno vnesejo v kartico posameznega izdelka te vrste artikla: merska enota, stopnja DDV in skupina artiklov. Priporočam, da ta polja izpolnite, kadar koli je to mogoče. Seveda bo pri ustvarjanju novih artiklov izdelkov izpolnjevanje teh razdelkov na ustrezni kartici trajalo nekaj sekund, toda pri delu s stotinami artiklov na dan vam bo to prihranilo veliko časa.


Pozneje, ko ustvarite nove postavke postavke, lahko po potrebi spremenite katero koli od samodejno izpolnjenih vrednosti, razen vrste postavke in značilnih nastavitev, ki so del te vrste. To vam omogoča, da se izognete ustvarjanju dveh novih vrst nomenklature za blago, ki sta si podobni v vsem, razen, recimo, v merski enoti.

Predstavljajmo si, da so v naši trgovini s strojno opremo cevi, ki so izdelane iz istega materiala in imajo enake nabore premerov, zato je zamisel o njihovem združevanju v eno vrsto nomenklature precej logična. Toda nekatere od teh cevi se prodajajo na metre, druge pa posamezno, v kosih določene dolžine.

Seveda v tem primeru preprosto ne morete nastaviti privzete merske enote in jo nato vsakič nastavite ročno. Če pa se cevi na komade prodajajo veliko pogosteje, potem je smiselno kot mersko enoto določiti kose, pri ceveh, ki se prodajajo na metre, pa to vrednost spremeniti z vsakim novim artiklom. Navsezadnje bo treba prazno vrednost še vedno izpolniti in tako boste vsaj pri posameznih kopijah prihranili čas.

Zdaj pa se vrnimo na zavihek z glavnimi nastavitvami in si oglejmo razpoložljive možnosti delovanja. Če aktiviramo možnost »Uporabi lastnosti«, bomo morali izbrati eno od dveh razpoložljivih možnosti: splošne ali posamezne lastnosti.


Tip artikla s splošnimi lastnostmi se razlikuje po tem, da bodo vsi artikli tega tipa artikla imeli en skupen nabor karakteristik, ki je določen prav tukaj. Te značilnosti bodo samodejno dodane novemu artiklu takoj, ko bo zanj določen ustrezen tip.


Če so za tip artikla uporabljene posamezne lastnosti, bo treba njihov seznam ročno vnesti za vsak artikel, ko ga ustvarimo.

Seveda je splošen seznam zelo priročen, saj uporaba enkrat sestavljenega niza značilnosti za več položajev omogoča prihranek veliko časa. Toda ta pristop ima svoje pasti, ki se jih morate zavedati.

V primeru, prikazanem na zgornji ilustraciji, sem ustvaril več splošnih značilnosti za vrsto artikla »Vedra« in jih bom dodelil vsem vedrom, ki so na voljo v naši trgovini. Zdaj pa si predstavljajte, da obstajata dve dobavni tovarni, od katerih kupujemo ta vedra. Lastnosti izdelkov teh tovarn so popolnoma enake, le da ena od njih ne proizvaja zelenih veder.

Torej, če v tem primeru uporabimo splošne značilnosti, bo to vodilo do dejstva, da se bodo neobstoječa zelena vedra iz ene od tovarn pojavila v naši nomenklaturni referenčni knjigi. Preprosto jih ne izpusti.

Z računovodskega vidika s tem ni nič narobe. Ker ti vedri ne bodo dostavljeni v skladišča, na noben način ne bodo vplivali na računovodstvo. Toda na neki točki bo strokovnjak, odgovoren za nabavo, videl, da je v bazi podatkov izdelek, ki ga ni na zalogi. To pomeni, da izdelka ni na zalogi in ga je treba naročiti. In oseba začne naročati izdelek, ki načeloma ne obstaja.

Po pravici povedano je treba povedati, da ima 1C: Trgovina na drobno priročen mehanizem nabave, ki vam omogoča, da se izognete takšnim odtenkom, vendar je težava v tem, da ga vsi ne znajo uporabljati in zgoraj opisani primer je vzet iz resnične prakse. In da bi zmanjšali morebitne težave na minimum, je treba delo vedno organizirati tako, da se bodo dogodki odvijali po najslabšem možnem scenariju. Zato svetujem uporabo lastnosti po meri, kadar koli je to mogoče. Več časa kot boste porabili za nastavitev konfiguracije na tej stopnji, lažje bo delo z njo pozneje.

S tem zaključujemo temo o vrstah nomenklature. V naslednjem članku bom govoril o drugih značilnostih nomenklature. Predvsem boste spoznali, kaj so skupine artiklov in se naučili nastaviti avtomatsko razdelitev različnih vrst blaga po skladiščih.



 

Morda bi bilo koristno prebrati: