Завантажити програму для заповнення декларації 3 ндфл

Кожен громадянин країни має декларувати свої доходи. За найманих працівників це робить бухгалтер організації, здаючи податкову звітність по заробітної плати. А для всіх, хто отримує інші доходи, крім зарплати від роботодавця, існує спеціальна форма податкової декларації на доходи – 3-ПДФО.

Її повинні подавати:

  • індивідуальні підприємці,
  • особи, які отримали дохід без утримання податку (дохід від продажу майна, виграш у лотерею, великі подарунки тощо),
  • приватні нотаріуси, адвокати та інші особи, які ведуть приватну практику,
  • громадяни, які отримують дохід за кордоном,
  • фізичні особи, які розраховують на отримання спеціальної державної пільги – податкового відрахування, наприклад, при купівлі будинку.

Останні мають право подати декларацію у будь-який день року, тоді як для решти термін подання декларації закінчується 30 квітня.

: ньюанси та подробиці.

Склад декларації 3-ПДФО

Податкова декларація 3ПДФО включає шість розділів і ряд додаткових листів.

Усі платники податків обов'язково заповнюють титульний лист, на якому вказано відомості про те, хто подає декларацію, та шостий розділ.

1-й, 2-й, 3-й, 4-й і 5-й розділи служать для того, щоб розрахувати податкову базу(тобто суму доходу або вартість конкретного об'єкта оподаткування), суму податку та суму доплати до бюджету або повернення з бюджету. У кожному розділі розрахунки ведуться за певною ставкою оподаткування (13, 30, 35, 9 та 15 відсотків відповідно).

У шостому розділі розраховується загальна сума податку, яка підлягає доплаті до бюджету або повернення бюджету.

Додаткові аркуші позначаються літерами російської абетки. Загалом у декларації одинадцять додаткових аркушів. Вони заповнюються для конкретизації даних про об'єкт оподаткування. Кожен лист відповідає певним видам доходу. Останній лист заповнюється щоб одержати податкового відрахування.

У якому вигляді та куди подати декларацію 3-ПДФО?

Декларація подається в податкову інспекціюза місцем прописки. Можна особисто зарахувати туди роздрукований бланк. Якщо такої можливості немає, бланк слід надіслати поштою цінним листом із описом вкладення, щоб у разі втрати кореспонденції у вас залишилося підтвердження своєчасного подання декларації.

Через інтернет декларацію може надіслати лише громадянин, який має сертифікат та ключ електронного підпису, але й у цьому випадку всі супутні документи він має принести до податкової інспекції особисто.

Де можна заповнити 3-ПДФО: варіанти

Для заповнення 3-ПДФО ви можете вибрати один з варіантів:

  • самостійно заповнити бланк декларації вручну, користуючись інструкцією,
  • скористатися спеціальною програмою, яка доступна для завантаження на сайті державної податкової служби,
  • користуватися платним інтерактивним сервісом. Якщо у вас виникнуть питання, консультант надасть онлайнову допомогу.
  • звернутися до спеціалізованої компанії, надавши необхідні для заповнення вашої декларації документи.

Самостійне заповнення 3-ПДФО


Завдяки тому, що на сайті державної податкової служби розміщено докладна інструкція, для заповнення 3-ПДФО не обов'язково мати навички подання звітів до податкової інспекції. Порядок заповнення регламентовано та докладно викладено. Крім інструкції, не зайвим буде вивчити кілька прикладів заповнення, які також можна знайти на спеціалізованих сайтах або взяти в місцевій податковій інспекції.

Приклад краще підібрати такий, який буде відповідати вашій реальній ситуації. Якщо ви індивідуальний підприємець, то приклад декларації, заповненої людиною, яка виграла у лотерею, не підійде.

Помилка при самостійному заповненні 3-ПДФО не така страшна, як це може здатися. По-перше, коли ви складатимете декларацію, інспектор в обов'язковому порядку її перевірить, вкаже на помилки і пояснить, як їх виправити. По-друге, протягом трьох місяцівпісля подання декларації законом передбачено її обов'язкову перевірку. Якщо виявиться помилка, вам нададуть можливість скласти виправлену декларацію 3-ПДФО. Однак, якщо в результаті помилки буде перерахована неправильна сума податку, вас можуть зобов'язати сплатити штраф. Тому до заповнення 3-ПДФО потрібно підходити відповідально та уважно.

Заповнення 3-ПДФО онлайн

Так як інструкція досить об'ємна, а бланк заповнення надано у форматі для програми Excel, якою не всі грамотно володіють, широкого поширення набули різні онлайн-сервіси для заповнення 3-ПДФО.

Як правило, користування такими сервісами платне, проте за їх допомогою ви отримаєте підтримку під час заповнення та автоматичного виконання необхідних розрахунків.

Найпопулярніший з таких онлайн-сервісів - Налогія https://www.nalogia.ru/. Вартість заповнення декларації 3-ПДФО – близько 500 рублів. На сайті є докладні відео-інструкції для онлайн-заповнення та інтерактивний помічник.

Який би з сервісу ви не вибрали, зверніть увагу, що ви зберігаєте на ньому свої конфіденційні персональні дані, а значить, передаєте їх третім особам. Уважно ознайомтесь із сайтом, що надає послуги. Не довіряйте неперевіреним ресурсам, на яких не вказано реальну контактну адресу та телефон. Також з обережністю слід ставитися до сайтів, що надають онлайн заповнення 3-ПДФО безкоштовно.

Програма для заповнення 3-ПДФО


Окрім онлайн-сервісів для заповнення 3-ПДФО існують спеціалізовані програми. Їх можна завантажити на комп'ютер, наприклад, на сайті http://www.gnivc.ru/. Програми досить швидко дозволяють підготувати декларацію, використовуючи дані, що в них є, та введені у процесі заповнення.

За допомогою програм можна:

  • вводити дані про платника податків,
  • проводити розрахунки необхідних показників,
  • контролювати правильність арифметичних розрахунків,
  • контролювати правильність обчислення податкових показників,
  • отримати на виході файл із заповненою декларацією.

Найпопулярнішою та найпростішою програмою для заповнення 3-ПДФО є «Декларація». На сайті http://www.gnivc.ru/ вона оновлюється щороку. Як правило, щороку змінюється бланк, розрахунки показників чи правила заповнення. Відповідні зміни вносяться до програми.

За допомогою такої програми декларацію можна заповнити досить швидко та безпомилково.

Заповнення 3-ПДФО у спеціалізованих комерційних компаніях

Підприємці, які звикли довіряти професіоналам, швидше за все, звернуться для заповнення 3-ПДФО у спеціалізовану компанію. Такі фірми можуть надавати різні варіантисервісу: консультування при самостійному заповненні 3-ПДФО, перевірка вже заповненої декларації, заповнення 3-ПДФО без участі підприємця, заповнення 3-ПДФО та здача її до податкової інспекції. Відповідно, і ціна послуг залежить від того, що саме здійснює фірма – просту консультацію або повністю бере на себе всю відповідальність за подання декларації.

При зверненні в такі організації ви надаєте персональні дані про себе та свої доходи, тому звертайте увагу на наявність документації, що підтверджує спеціалізацію фірми та кваліфікацію її співробітників.

Декларація 3-ПДФО є обов'язковою для подання до органів податкової служби всіма платниками податків. Існують різні допоміжні методи для правильного заповнення бланка: інструкції, онлайн-сервіси, програми. Можна також скористатися послугами спеціалізованих фірм, які можуть як допомогти заповнити декларацію, так і подати її за вас до податкової інспекції. Слід оцінити ризики, передаючи свої дані таким фірмам через онлан-сервіси, а також уважно ставитися до самостійного заповнення. Помилки в декларації можуть спричинити штраф за недоплату належної суми податку.

На офіційному сайті податкової інспекції успішно діє особистий кабінет платника податків, після реєстрації користувач знаходить масу цікавих можливостей, серед яких особливо відзначимо можливість для фізичних осіббезкоштовно заповнювати та подавати до розгляду декларацію за формою 3-ПДФО.

Особливістю цього способу заповнення декларації від усіх інших є те, що для реєстрації на сайті буде потрібний особистий візит до будь-якої податкової інспекції з метою написати заяву та отримати облікові дані. З іншого боку, вам не потрібно відносити заповнену декларацію до податкової інспекції, ви зможете її надіслати до електронному вигляді.

В якості альтернативи можна використовувати програму для заповнення податкової декларації (безкоштовно) або онлайн-сервіси за помірну плату. Перевагою платного сервісу є надання допомоги досвідченим консультантам.

Отже, підіб'ємо підсумок, який порядок дій потрібно виконати, якщо, наприклад, ви вирішили заповнити та подати декларацію онлайн через особистий кабінет та скористатися правом на майнове податкове відрахування.

Порядок дій

Звичайно, не завжди податкова інспекція повертає вам сплачений податок, буває навпаки – платнику податків необхідно сплатити податок зі своїх доходів. Про деякі доходи співробітники податкової можуть дізнатися навіть якщо ви їх не відобразили у своїй податковій декларації (але були зобов'язані).

Така ситуація може виникнути, наприклад, якщо ви робили продаж майна, яке належить вам менше трьох років (або менше п'яти років - для продажу нерухомості, придбаної за відплатною угодою після 2016 року) або працювали за договором ДПГ, і роботодавець не сплачував за вас податок . При оформленні договору купівлі-продажу важливо діяти грамотно та використовувати Податковий кодекс собі на благо.

Докладніше можна почитати: Якщо ви вважаєте цейзаповнення та подання декларації вартим уваги, поділіться їм зі своїми друзями у соц. мережах!

Декларацію 3-ПДФО можна подати до податкової інспекції кількома способами: особисто, через представника, надіслати поштою цінним листом з описом вкладення або подати онлайн. Найшвидшим і зручним способомподання декларації є, звичайно, онлайн-подання.

Щоб подати декларацію через інтернет, вам знадобиться електронний підпис (ЕП). Е електронний підпис є повноцінною заміною рукописного підпису. Вона має повну юридичну силу відповідно до законодавства РФ ( Федеральний закон від 06 квітня 2011 року № 63-ФЗ «Про електронний підпис»). Інформація в електронній формі, підписана кваліфікованою ЕП, визнається електронним документом, рівнозначним документом на паперовому носії, підписаному власноручним підписом, та може застосовуватись у будь-яких правовідносинах відповідно до законодавства Російської Федераціїкрім випадку, якщо федеральними законамиабо нормативними правовими актами, що приймаються відповідно до них, встановлено вимогу про необхідність складання документа виключно на паперовому носії.

Якщо ви хочете подати онлайн декларацію, найпростіше скористатися послугами сервісу. За допомогою "Податки" ви зможете заповнити та подати декларацію онлайн.Підсумкові показники програма розрахує сама. Також будуть заповнені автоматично деякі коди, наприклад КБК. Ви можете не перейматися актуальністю інформації - інтернет-програма заснована на бездоганній методології та регулярно оновлюється, відображаючи зміни законодавства.

За допомогою "Податки" ви легко випустите електронний підпис- у зручний для вас час та місце до вас приїде кур'єр, щоб швидко оформити вам "хмарний" електронний підпис для подання декларації.

Дуже зручно, що на "Податки" перед поданням усі ваші документи будуть перевірені кваліфікованим експертом. Ви впевнені, що інспекція отримає правильні документи.

В даний час найзручнішим способом заповнення декларації з ПДФО є використання програми «Декларація 20__». Ця програма розміщена на сайті ФНП Росії у вільному доступі. Щоправда, щоб почати нею користуватися, необхідно її завантажити і встановити на свій комп'ютер. Далі ми розповімо, де на сайті ФНП знайти вказану програму та як з її допомогою заповнити

Примітка. Крайній термін подання декларації з ПДФО за 2013 рік – 30 квітня 2014 року.

Де знайти програму

Як ми вже сказали, програму розміщено на сайті податкового відомства. Знайти її там не складе особливих труднощів. Заходимо до розділу «Програмні засоби», розташованому внизу головної сторінки сайту. Далі вибираємо підрозділ "Програмні засоби для фізичних осіб". І вже у ньому знаходимо саму програму. Вона називається «Програма підготовки відомостей та 4-ПДФО».

Заповнити декларацію з ПДФО на сайті ФНП Росії можна і через інтернет-сервіс «Особистий кабінет платника податків для фізичних осіб». Однак, щоб скористатися цим сервісом, необхідно отримати до нього доступ. Зробити це можна двома способами.

Перший — отримати в інспекції реєстраційну картку з логіном та паролем. Звернутися ви можете до будь-якої інспекції, а не лише за місцем проживання. Щоправда, у цьому випадку, крім документа, що засвідчує особу, потрібно подати оригінал або копію свідоцтва про постановку на облік фізособи (про присвоєння ІПН) або повідомлення про постановку на облік як ІП.

Другий - зареєструватися в особистому кабінетіз використанням електронного підпису чи універсальної електронної картки. При цьому відвідувати інспекцію не потрібно. Вам просто потрібно заповнити в електронному вигляді заяву на підключення стартової сторінкисервісу. Необхідні відомості для вашої ідентифікації зчитуються з носія електронного підпису та автоматично підвантажуються у форму заяви.

Як користуватись програмою

Для використання програми її необхідно завантажити та встановити на свій комп'ютер. Зробити це ви зможете, якщо ваш комп'ютер і програмне забезпеченнявідповідають мінімальним вимогам:

  • оперативна пам'ять не менше 512 Мб та 20 Мб вільного дискового простору;
  • процесор класу Intel Pentium II 400 МГц;
  • операційна система Windows 98, 2000, XP, Vista, 7 або 8 (з російськими регіональними налаштуваннями);
  • встановлені Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Service Pack 1; Windows Script 5.6; Microsoft XML 4.0 Service Pack 2;
  • миша Microsoft Mouse або сумісна;
  • відеоадаптер SVGA з роздільною здатністю 800x600 з 16-бітною глибиною кольору.

Як знайти код ОКТМО

Якщо ви не знаєте, який у вас код ОКТМО, скористайтесь ще одним електронним сервісом ФНП Росії — «Дізнайся ОКТМО», який розташований у підрозділі «Електронні сервіси» розділу «Фізичні особи». Даний електронний сервіс дозволяє визначити код ОКТМО за кодом ОКАТО, за найменуванням муніципальної освіти, а також із використанням даних довідника «Федеральна інформаційна адресна система (ФІАС)».

Дізнатись код ОКТМО можна і за допомогою сервісу «Заповнити платіжне доручення» або у своїй податковій інспекції.

Що врахувати під час заповнення декларації

Зазначимо, що за підсумками 2013 року необхідно подати декларацію за формою 3-ПДФО, затвердженою наказом ФНП Росії від 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ (у редакції наказу ФНП Росії від 14.11.2013 № ММВ-7-3/ 501 @). Тому зверніть увагу на бланк, який заповнюєте.

Також тепер у декларації замість коду ОКАТО слід відображати код ОКТМО. Як і код ОКАТО, він відображатиметься на титульному листі, у розділі 6, призначеному для розрахунку підсумкової суми податку до сплати або повернення з бюджету, та на аркушах А та Г3 при зазначенні відомостей про джерела отримання доходів.

Наразі перейдемо до заповнення декларації. Перше, що запросить програма, — у розділі «Завдання умов» запровадити код податкової інспекції, до якої подається декларація. Дізнатися його досить легко. Для цього слід взяти свідоцтво про постановку на облік. Перші чотири цифри його номера — це код податкової інспекції. Або ви можете скористатися сервісом ФНП Росії - "Заповнити платіжне доручення". Там вас спочатку попросять запровадити код нспекції. Але ви залишаєте це поле порожнім і натискаєте "Далі". У вікні вводьте назву свого регіону, району, міста, населеного пункту і вашої вулиці. Після чого нижче з'явиться рядок із зазначенням коду податкової інспекції.

Після цього потрібно буде заповнити поле "Номер коригування". За замовчуванням у ньому стоїть нуль. Якщо ви уявляєте первинну податкову деклараціюто міняти в цьому полі нічого не потрібно. В іншому випадку вам слід вписати цифру 1, 2, 3 і т. д. в залежності від того, яка уточнювальна декларація по рахунку вами здається. Потім у полі «Достовірність підтверджую» потрібно вказати, хто подаватиме декларацію до ІФНС. Якщо за вас це робитиме представник, вкажіть його ПІБ та реквізити довіреності.

Наступні розділи, що підлягають заповненню, — «Дані про декларант» та «Відомості про місце проживання». У них необхідно вказати ваші ПІБ, ІПН, дату та місце народження, дані про громадянство та паспортні дані, код ОКТМО.

І тепер слід переходити до заповнення основних розділів декларації. У них ви вказуєте всі отримані вами доходи та суми відрахувань, на які ви маєте право (професійних, стандартних, соціальних та майнових). Загальну суму доходу та відрахувань програма порахує автоматично.

Як платити податки онлайн

Сплачувати податки до бюджету ви можете із дому. Таку можливість надає інтернет-сервіс «Особистий кабінет платника податків» ФНП Росії. Якщо ви не бажаєте мати особистий кабінет, це не означає, що ви не зможете сплатити податки онлайн. На цей випадок податкове відомство розмістило на своєму сайті сервіс «Сплата податків для фізичних осіб». Знайти його легко. Ви заходите в розділ «Електронні сервіси», далі переходите до підрозділів «Всі сервіси» та «Сплати податків».

Здаємо декларацію онлайн

У наш час високих технологій ви можете подавати звітність до ІФНС, не стоячи в чергах. Для цього ви можете скористатися одним із таких способів.

По-перше, якщо ви маєте електронний підпис, то здати декларацію з ПДФО ви можете онлайн через особистий кабінет на сайті ФНП Росії. Згодом через особистий кабінет ви також зможете дізнатись про закінчення камеральної перевірки за вашою декларацією.

По-друге, надіслати податкову декларацію до ІФНС через державний портал за адресою: www.gosuslugi.ru. Однак зауважимо, що в цьому випадку інспекцію вам все ж таки потрібно буде відвідати з метою подання декларації на папері. Але стояти у черзі навряд чи доведеться, оскільки для платників податків, які попередньо надсилали звітність через портал держпослуг, у податкових інспекціях є окреме вікно.

По-третє, щоб уникнути стояння в чергах, вам надано можливість записатися на прийом до податкової інспекції у зручний для вас час прямо на сайті ФНП Росії. Все, що вам потрібно, це зайти на сайт, перейти в розділ «Електронні сервіси», вибрати там підрозділ «Онлайн-запис на прийом до інспекції» та заповнити заявку. Після введення всіх необхідних даних на екрані з'явиться талон запису із зазначенням PIN-коду. Обов'язково запам'ятайте цей код. Він вам знадобиться, коли ви прийдете до інспекції, щоб отримати паперовий талон електронної черги.

Зверніть увагу: запис на прийом здійснюється відповідно до графіка роботи обраної інспекції за наявності вільних інтервалів часу для запису. Запис починається за 14 календарних днівта закінчується о 24.00 попереднього календарного дня.

Приклад заповнення декларації з податку на доходи фізичних осіб (форма 3-ПДФО) підприємцем





Добридень!

У цій статті ми розглянемо, як заповнити декларацію в особистому кабінеті онлайн.

Заходимо до особистого кабінету, вибираємо меню «Документи платника податків», далі «заповнити/надіслати декларацію онлайн»

З'явиться два варіанти на вибір: 1) заповнити нову декларацію, що ми зараз і робитимемо; 2) направити сформовану декларацію - цю кнопку ви вибираєте, якщо у вас уже сформовано декларацію у програмі «Декларація». Цей спосіб розглянутий тут: ««.



А ми заповнюємо прямо в особистому кабінеті, вибирайте рік, за який заповнюватимете.



Заповніть вікна, якщо вони не заповнюються автоматично.



Перевірте паспортні дані, адресу.



Тепер настав час введення доходів, вибирайте вид доходу та натискайте «Додати дохід»



З'явилося вікно для введення даних. Найменування - це назва вашого роботодавця, ІПН джерела - це ІПН вашого роботодавця, КПП джерела - це КПП вашого роботодавця, ОКТМО джерела - це ОКТМО вашого роботодавця. Усі дані беремо з довідки 2-ПДФО. Потім щомісячно вводимо ваші доходи з довідки.



Перевіряйте підсумкову суму. Якщо стандартні відрахування застосовувати будете до цього джерела, то ставте галочку «Розрахунок стандартних відрахувань вести за цим джерелом». До стандартних відрахувань відносяться відрахування на себе, на дітей.



Зберігаєте та отримуєте один рядок із загальною сумою доходу та податку.



Далі заповнюємо стандартні відрахування (за наявності), галочку ми вже попередньо поставили. Використовуйте підказки в особистому кабінеті.



Далі вкладка соціальних відрахувань – лікування, навчання, благодійність. Для кожного віднімання передбачено своє віконце, ставте суму, яку ви витратили.


Заповнюєте так само всі види відрахувань, куди ви маєте право. Потім натисніть "далі".



 

Можливо, буде корисно почитати: